你好!你已經(jīng)填了哪張表
老師,你好,我們是軟件企業(yè),在2021年第三季度享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除填寫了金額,為啥在明細(xì)表里沒(méi)有金額,另外如果我們第三季度利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的情況下,填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額是填寫正數(shù)金額,還是負(fù)數(shù),因?yàn)樽詈蟮膶?shí)際應(yīng)納稅金額是在原來(lái)的利潤(rùn)表金額上在加上研發(fā)費(fèi)用金額了
我是年度匯算清繳利潤(rùn)是負(fù)的,我還需要填寫加計(jì)扣除的表嗎?研發(fā)費(fèi)用的佳績(jī),扣除表公司有研發(fā)費(fèi)用。
老師,你好,我在做所得稅匯算,我們有研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表我填寫了,為什么主表帶不出研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的金額?是不是我哪里填寫錯(cuò)了?
在2季度申報(bào)了所得稅研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,被告知22年不符合研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,3季度研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除哪里是不是不用填寫了?
你好老師研發(fā)費(fèi)用加急扣除研發(fā)費(fèi)用是341234.72那研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額是按照多少填寫。我填寫341234.7對(duì)嗎
老師,出口發(fā)票上有的退稅有的不退稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票光開(kāi)了要退稅的,需要怎么做分錄
老師,出口退稅發(fā)票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實(shí)時(shí)網(wǎng)課有么?
老師,請(qǐng)問(wèn)24年底計(jì)提年度獎(jiǎng)金,25年5月發(fā)放的,這樣匯算時(shí)要不要調(diào)增
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月開(kāi)出去發(fā)票10萬(wàn) 稅額,簡(jiǎn)易計(jì)稅,其中有3萬(wàn)是異地的我做了預(yù)繳,請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)增值稅的時(shí)候,我預(yù)繳的金額寫在附表4的第二欄本期發(fā)生額3萬(wàn),我想問(wèn)本期實(shí)際抵減額是寫10萬(wàn)還是(10-3)寫7萬(wàn)呢,蒙圈了,期末余額也不對(duì),
老師,電子高鐵票,勾選了,自動(dòng)跳第10行,是不是要?jiǎng)h除,不然總金額更多
老師,我們招待客戶洗澡唱歌,可以開(kāi)發(fā)票嗎?記錄業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師你好,麻煩你幫我做一份鋼結(jié)構(gòu)的成本表格
@徐金路?好的,老師,還有個(gè)問(wèn)題,想問(wèn)下,一般納稅人,期末留底稅額6萬(wàn)多,2025年4月份開(kāi)了一張簡(jiǎn)易計(jì)稅的發(fā)票,需要交稅5000多,報(bào)稅期過(guò)后,可以在電子稅務(wù)局用期末留底稅額,抵欠嗎
倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)是用按含稅的還是不含稅的入庫(kù)
這三個(gè)表,總主表帶不出研發(fā)費(fèi)用金額出來(lái)的
你好!那個(gè)7012的表單,你第一行要填數(shù)據(jù)
說(shuō)的是這里的第一行嗎,填了還是帶不出來(lái)的,我前面也填過(guò)了的,填了也帶不出
你好!你的7012下面第50行有數(shù)據(jù)嗎 本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除總額(46-47-48)×49
有的,有數(shù)據(jù)
你好!正常這個(gè)有數(shù)據(jù)就可以了。7010就會(huì)自動(dòng)有數(shù)據(jù)了。如果沒(méi)有,你看能不能自己填
按理填了7012表,7010會(huì)帶出7012表的金額,然后主表在帶出7010表的金額,這三個(gè)是嵌套的,現(xiàn)在多帶不出,不知道啥原因
我等一下,在研究一下,不會(huì)是系統(tǒng)出問(wèn)題了嗎
你好!好的,你也可以周一打電話問(wèn)12366看看。
嗯,好的,謝謝老師
你好!不用客氣的了