老師，我現在遇到一個問題，1月份的時候本公司在四川攜程開發票請款100萬元，因為疫情原因客人未能出行，我公司也未退款給四川攜程。5月我們開始發團沖抵這個100萬元，5月又開通了其他幾個省份的攜程平臺，現在是用4個省份平臺的應收款抵了之前四川平臺的預收款，對方現在要我們把其他幾個平臺的發票開給他們，讓我們自己沖四川平臺的紅字發票，1月份我們就開始享受的免增值稅，這個應該怎么處理呢？

請問下老師，我現在遇到一個問題，1月份的時候本公司在四川攜程開發票請款100萬元，因為疫情原因客人未能出行，我公司也未退款給四川攜程。5月我們開始發團沖抵這個100萬元，5月又開通了其他幾個省份的攜程平臺，現在是用4個省份平臺的應收款抵了之前四川平臺的預收款，對方現在要我們把其他幾個平臺的發票開給他們，讓我們自己沖四川平臺的紅字發票，1月份我們就開始享受的免增值稅，這個應該怎么處理呢？

老師，有個問題就是我前期已經收到對方開具的這個普通發票，并且我這邊也確認過成本。那么現在支付環節就是他的這個支付的金額要小于我前期確認的成本，但是這個發票已經開具了，我該如何處理？是直接沖減成本，還是說我要把這個普通發票進行相應作廢?

@郭老師 我3月幼兒伙食成本在月末的時候要結轉，借：業務活動成本 貸：其他應收款 蘇秀春，但是現在有個問題我們有個同事周小艷也開了食材發票來，現在準備用他的這個發票也來紅沖他開的這個金額9000元，那么我現在收到的發票有蘇秀春開的，有周小艷開的這個紅沖應該怎么做呢

@郭老師 我們幼兒園每個月末的時候會結算幼兒伙食臺賬，但是發票還沒有來，結算時的分錄是：借：業務活動成本 貸：其他應收款-蘇秀春，然后在下個月開發票來時的分錄是：借：業務活動成本 負數 貸：其他應收款 負數 ，借：業務活動成本 正數 貸：其他應收款-蘇秀春 正數，這前后這樣做分錄對嗎