那這個稅需要計提嗎

有什么樣的風險

你好，增值稅的銷售額和所得稅的銷售額不一致。

報稅怎么報啊，這個不是我的銷售額啊

我就是考慮到這個問題啊，能解決嗎

而且這個不能計提吧，如果計提到最后附加稅要記到那里啊

不能 不開發票，這個是最好的， 他的發票相當于是外公在銷售。

就是說這個稅我不做計提，把增值稅和附加稅加一起金額全部做到增值稅未交稅金里嗎我只能做借：銀行存款貸：應交稅費-應交增值稅-未交稅金，交了稅之后做，借：應交增值稅-已交稅金貸：銀行存款，是嗎

開的是專票

你好，你發票內容是開的什么？是不是開的產品？

如果是的話，不可以的，增值稅和附加分別做。

開的是經濟代理服務*拍賣物品

如果附加稅單獨做，那就要計提了吧，做到那個科目啊，平時計提不是做主營業務稅金及附加，但是這種情況不能做這里吧

稅金及附加 你們單位承擔的做這個就可以

那我這種的發票到底附加要不要計提，主營業務稅金及附加不是對應主營業務收入的附加稅嗎，這個不是我的收入，附加稅能記進這里嗎

需要 因為你開了發票，你得做，你繳納了附加稅，按照你單位的來就行，你看下完稅證明是不是以你企業的名義開出來的。

只要是的話，就要做到稅金及附加，現在改名字了，改成稅金及附加

完稅證明怎么看啊

1.登錄電子稅務局，點擊【辦稅服務】－【申報事項】-【稅收完稅證明開具】的順序進入完稅證明開具頁面； 2.選擇稅款所屬時期、征收項目、開具格式，點擊【查詢】按鈕，頁面根據查詢條件展示查詢結果； 3.點擊【開具】按鈕，彈出PDF頁面； 4.點擊【打印】按鈕，打印《稅收完稅證明》

這個不是得報完稅才能開嗎，現在才開完發票賬都沒做，水也得下個月才能報，現在能知道？

是的 不知道 你交了稅款之后做賬務處理也可以

那就是說如果完稅證明是我們公司名，就需要計提附加稅是吧，附加稅可以做到主營業務稅金及附加對吧

這樣做附加稅會影響所得稅嗎

對的，是的，影響企業所得稅。

除了銷售收入對不上，還是影響什么，這么做到底可不可行

你好，其他的沒有影響的，就這一個影響。