老師你好，才接受一家公司賬目，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)把2022年度第四季度的收入少申報(bào)19530元，請(qǐng)問老師現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？企業(yè)所得稅匯算清繳還沒有申報(bào)
您好，把這19530做納稅調(diào)增，A105000表2行和A105010表填
-
Q
老師，您好！請(qǐng)問去年第四季度的企業(yè)所得稅，申請(qǐng)的退還的稅款怎么賬務(wù)處理？現(xiàn)在還沒有匯算清繳
-
Q
老師好，我2022年度企業(yè)所得稅還沒有申報(bào)，現(xiàn)在先申報(bào)2023年第一季度企業(yè)所得稅時(shí)，因?yàn)榈谝患径戎鳡I業(yè)務(wù)虧損，有營業(yè)外收入，總利潤盈利，彌補(bǔ)以前虧損那欄填不了，但是前幾年都是虧損的，理論第一季度不要交企業(yè)所得稅，是因?yàn)槭遣皇且葏R算清繳2022年企業(yè)所得稅后，虧損的數(shù)據(jù)才會(huì)過來，才能申報(bào)2023年第一季度是企業(yè)所得稅，謝謝。
-
Q
現(xiàn)在準(zhǔn)備季報(bào)1季度的增值稅和企業(yè)所得稅，但是發(fā)現(xiàn)前面會(huì)計(jì)申報(bào)的去年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表都是錯(cuò)誤的，目前公司還沒有匯算清繳。請(qǐng)問下老師，去年財(cái)務(wù)報(bào)表錯(cuò)誤怎么處理呀？
-
Q
老師你好，2022年9月成立的新公司至目前還在籌建期，公司之前沒有會(huì)計(jì)，但公司有請(qǐng)人做了稅務(wù)申報(bào)，上年度季報(bào)和匯算清繳及個(gè)稅都做了零申報(bào)。 我現(xiàn)接手發(fā)現(xiàn)有上年度2022年發(fā)生了工資及租金等5萬元的開辦費(fèi)用。 我可以把這些票據(jù)做在2023年度嗎？ 或我補(bǔ)錄到2022年度，要去更正稅務(wù)報(bào)表嗎？ 現(xiàn)公司還在籌建期，起用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
-
Q
老師你好，才接受一家公司賬目，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)把2022年度第四季度的收入少申報(bào)19530元，請(qǐng)問老師現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？企業(yè)所得稅匯算清繳還沒有申報(bào)
熱門問答 更多>
-
老師，我們是供應(yīng)鏈企業(yè)，專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項(xiàng)目上4月份有一天去學(xué)校詢價(jià)，用的是某個(gè)員工的車子，領(lǐng)導(dǎo)說是給那個(gè)員工100元，相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資，這個(gè)100元我可不可以做在4月工資表里，給這個(gè)員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他？不過這個(gè)加油補(bǔ)貼，只是那一天的，不是每個(gè)月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生，是偶爾發(fā)生的，偶爾會(huì)用到員工的車子
-
老師，我們是供應(yīng)鏈企業(yè)，專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下，項(xiàng)目上4月份有一天去學(xué)校詢價(jià)，用的是某個(gè)員工的車子，領(lǐng)導(dǎo)說是給那個(gè)員工100元，相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資，這個(gè)100元我可不可以做在4月工資表里，給這個(gè)員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他？不過這個(gè)加油補(bǔ)貼，只是那一天的，不是每個(gè)月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生，是偶爾發(fā)生的，偶爾會(huì)用到員工的車子
-
老師?請(qǐng)問4月份員工個(gè)稅已申報(bào)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有個(gè)別錯(cuò)誤，個(gè)稅申報(bào)還能更正嗎？
-
請(qǐng)問老師民間非盈利組織需要調(diào)賬，可是沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目那我要怎么做用什么科目呢
-
為啥調(diào)整以前年度的收入計(jì)入收入科目，而不是計(jì)入以前年度損益科目？
-
@董孝彬老師你好，有中級(jí)問題請(qǐng)教
-
老師您好，請(qǐng)問做新電池銷售，如果實(shí)施以舊換新的方式，或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎？謝謝
-
老師，監(jiān)管會(huì)計(jì)是干啥的呀？
-
老師，我們是運(yùn)輸公司一般納稅人，公司沒有車輛，找個(gè)人司機(jī)代運(yùn)，我們給他們加油，發(fā)工資。 現(xiàn)在加油費(fèi)占收入的73%，稅局要求我們寫情況說明，請(qǐng)問這個(gè)要怎么寫好！
-
抖音來客明細(xì)在哪里查看。
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
老師你好，我剛剛又查看下增值稅申報(bào)這19530元的，在季度企業(yè)所得稅和季度財(cái)務(wù)報(bào)表和年度財(cái)務(wù)報(bào)表里沒有申報(bào)，請(qǐng)問現(xiàn)在怎么處理？
您好啊，就是在A105000表2行和A105010表填報(bào)，這樣增值稅和所得稅的收入就一樣了，不會(huì)出現(xiàn)比對(duì)異常
好的那我試一試謝謝
親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
老師，那2022年度第四季度企業(yè)所得稅和季度財(cái)務(wù)報(bào)表需要填寫嗎
您好，不用去更正的，我們就把年度匯繳收入調(diào)整對(duì)就可以了
好的謝謝
那老師2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表需不需要更正一下？
您好啊，也不用更正了，把2023年負(fù)債表每月期末的未分配利潤那里調(diào)整一下就可以，這樣保證期初數(shù)就是上年末的期末數(shù)，系統(tǒng)比對(duì)不會(huì)異常
老師，2023年度第一季度的資產(chǎn)負(fù)債表已經(jīng)申報(bào)了，這個(gè)需要怎么調(diào)整
您好啊，不用了，負(fù)債表期末數(shù)2季度申報(bào)本來就是不一樣的，2季度申報(bào)時(shí)調(diào)整了未分配利潤可以了
那我的賬上需要不需要寫相關(guān)分錄？
您好，如果這個(gè)調(diào)增需要交所得稅有分錄 1、借:利潤分配 3662.56（數(shù)據(jù)請(qǐng)忽略） 貸:以前年度損益調(diào)整3662.56 2、借:以前年度損益調(diào)整?3662.56 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3662.56 貸:銀行存款 3662.56
老師能不能作廢之前的季度企業(yè)所得稅申報(bào)和財(cái)務(wù)報(bào)表啊？都是零申報(bào)
您好啊，好像可以的，電子稅務(wù)局您看一下能不能更正申報(bào)，各省不一樣
好的謝謝老師
親愛的，祝您生活愉快