Q
老師，所得稅匯算財務報表我就按22年審計調整后的報表申報可以嗎？之前22年四季度的季報就不修改了可以嗎？
2023-05-17 10:19
2023-05-17 10:21
你好，同學，是這樣的
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21年的報表也有變動，我做匯算的時候是按審計的21年數據還是原來21年的數據啊
就是期初數那里
同學，按你們年報的數據，不是第四季度數據
就是12月的數據勒，22年匯算清繳里的期末數按22年審計的年填，期初數是按我21年12月的申報數填，還是按審計的21年數據？審計把21，22年的報表數據都改動了，但是我不想返回去改以前的稅務申報表
同學，你們期初數就是去年你們申報數據的期末數
是的勒，就是21年的期末數勒，我就想按我之前賬上的數做匯算，這樣就跟我21年匯算的申報數一致，但是這次22審計的有修改21的報表數，我就不曉得按哪個數申報好
以去年為準，不然會有風險提示