是的 剛剛看了一下報(bào)表的邏輯關(guān)系，是這樣的，謝謝老師的解答。

不用客氣，工作愉快。

老師還請(qǐng)問(wèn)一下，賬載職工薪酬金額是指應(yīng)付職工薪酬總賬科目金額填寫(xiě)嗎？

你好，你填寫(xiě)的是職工薪酬明細(xì)表嗎？如果是的話，分開(kāi)，里面不是有福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工資、社保公積金。

得需要單獨(dú)分開(kāi)的。

我就設(shè)置了 應(yīng)付職工薪酬總賬 工資薪金 單位承擔(dān)社保這些 賬載金額是直接填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬總賬貸方余額嗎？

帳在金額是貸方發(fā)生額合計(jì)，稅收金額和實(shí)際金額是借方發(fā)生額合計(jì)。只要匯算清繳之前支付出去，匯算清繳之前發(fā)下去就可以填寫(xiě)。

我知道 我的意思 這個(gè)數(shù)據(jù)是直接填寫(xiě)總賬科目的金額就可以嗎？像我這個(gè)是分開(kāi)填寫(xiě)明細(xì)賬余額是嗎？工資薪金貸方比方5萬(wàn)，我按5萬(wàn)填而不是按應(yīng)付職工薪酬總賬科目余額填列對(duì)嗎？

不是看余額，是看發(fā)生額。

賬載金額是看貸方發(fā)生額，合計(jì)發(fā)生額是發(fā)生額，不是余額。

說(shuō)錯(cuò)了，是發(fā)生額，我是說(shuō)這個(gè)取數(shù)，工資薪金的就看工資薪金明細(xì)科目發(fā)生額嗎？不能看應(yīng)付職工薪酬總賬科目發(fā)生額是嗎？

對(duì)的，是的，不是看總賬。

各類基本社會(huì)保障性繳款是單位承擔(dān)部分嗎？