老師，我收到一張專用發(fā)票，開具的訴訟費，我是借：其他應收款張三，貸庫存現(xiàn)金，月底時候這個客戶把錢給我們了，我又記的借銀行貸其他應收款張三，總覺得不合適呢，那進項稅額怎么記呢
同學，你好 你是代收代付，發(fā)票不使用
-
Q
老師我想問一下 司機收到了一張汽車維修的進項票 到我這邊來報銷 我們平常沒票的時候是走個人往來款 借：經(jīng)營費用-小車維修費 貸：其他應收款-其他應收個人-某某 但是現(xiàn)在我有收到進項票 我這張進項票還用具體體現(xiàn)嗎？我要怎么樣錄憑證呢
-
Q
6月份我收到一張專票，分錄是借：管理費用—辦公費100，借：應交稅費—進項稅額10 貸：其他應付款110， 7月付款分錄，借：其他應付款110，貸：銀行存款110 8月對方把原專票紅沖，又開了一張一樣金額的普通發(fā)票，8月我已把抵扣的10元在申報表上做進項轉出， 老師，請問我收到普通發(fā)票和紅字發(fā)票怎么做賬分錄
-
Q
6月份收到一張專票，分錄借：管理費用—辦公費100，借：應交稅費—進項稅額10 貸：其他應付款110， 7月付款分錄，借：其他應付款110，貸：銀行存款110 8月對方把原專票紅沖，又開了一張一樣金額的普通發(fā)票和負數(shù)專票，8月我已把抵扣的10元在申報表上做進項轉出， 老師，請問我收到的普通發(fā)票和負數(shù)發(fā)票怎么入賬，具體怎么做分錄
-
Q
我們是物業(yè)公司，代收的電費我們記到其他應付款去了，等給國家電網(wǎng)支付的時候我們就把其他應付款下賬了，然后有一張發(fā)票是把自己的成本電費和代收的開一張專用發(fā)票上了，現(xiàn)在代收的做進項稅額轉出貸方科目怎么做
-
Q
老師，我充值粵通卡，充值的時候做賬，借其他應收款—粵通卡，貸銀行存款。然后粵通卡通行后產生費用，開具發(fā)票，我收到通行發(fā)票，借管理費用貸其他應收款。但是現(xiàn)在有個問題，2021年的時候，有一張通行發(fā)票，是3.79元，我記成379元，一票沒對賬，沒發(fā)現(xiàn)。現(xiàn)在對賬發(fā)現(xiàn)了，這還怎么修改呢？跨年了，能改不？
熱門問答 更多>
-
老師，請問一下住酒店收到專票，可以抵扣的嘛？
-
交給門店的押金為什么屬于其他應收款
-
老師，我們是一般納稅人，種植銷售茶葉，請問增值稅。企業(yè)所得稅免嗎
-
你好，我想問一下，我們公司剛成立的，現(xiàn)在要做審計報告用于投標，就需要財務報表提供給他們，我們公司現(xiàn)在沒開過發(fā)票，但是給員交社保，所以利潤是負數(shù)，我現(xiàn)在想把利潤做成零，這種情況能行嗎
-
公司購買的廠房租給其他公司，房產稅跟土地使用稅是公司交還是承租方繳納
-
老師，2025年最新個體戶累進稅率表有嗎？
-
收到政府中藥材規(guī)范化生產示范基地建設項目補貼款該怎么入賬，貸方用什么科目呢
-
怎么從個稅申報系統(tǒng)里下載excel模板？
-
會計中級職稱什么時候報名？
-
哪個網(wǎng)站可以查所有農產品的稅率表？ 還有稅務文件能查詢稅收分類編碼
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
但是發(fā)票，律師事務所已經(jīng)給我們開具了，開的專票
不用發(fā)票下賬嗎
同學，你好 不是你們的業(yè)務，不需要發(fā)票
這個專票也不用抵扣嗎
同學，你好 不需要的
我們給客戶代付的訴訟費，得有個發(fā)票吧
同學，你好 代付，需要銀行回單就行了
我走的現(xiàn)金
同學，你好 需要收據(jù)