Q
老師，請問如果12月和今年1月有2個員工工資沒發，一直掛在賬上，今天問了下人事，說是那兩個人沒有按照正常程序辦理離職手續，所以后面也不會給他們發了。像這種情況，該怎么平賬？當時是在發工資的那筆里面計入的貸：其他應付款XX員工。而且他們兩個人的工資，都分別在12月份和1月份計提了的。
2023-04-26 19:23
2023-04-26 19:24
你好；? 去沖計提 ； 你之前計提的時候怎么做賬的；? ? ? ?要走以前年度損益調整科目來處理的??
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老師，匯算清繳供工會經費是按工資薪金來扣，這里的工資薪金是實發還是應發
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老師，計提的時候，沒走損益類科目，是計入的生產成本-基本生產成本-員工工資。
你好；? ?那你生產成本結轉到庫存商品去了嗎? ?？? 如果沒有結轉? 你原來的科目 ； 沒有走應付職工薪酬-工資科目過度嗎? ? ； 直接就做的； 借生產成本貸其他應付款 嗎??
結轉了的。而且走了應付職工薪酬-工資科目過度的。所以我想知道，不發工資了，要怎么做賬？
你好； 結轉了。? 那你這個科目不對哦 ； 你把所有的科目 借貸方都發給我； 我看看? ；? ?