老師你好，我們公司去年預提了一筆費用，借：費用16萬 貸：其他應付款-預提費用16萬。忘記沖減了，是要在22年年報調增16萬，然后在23年做一筆：借：未分配利潤 -162000，貸：其他應付款-預提費用 -162000，是這樣嗎
可以的，可以這么做的。
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老師，請問我去年未分配利潤在在借方，但去年計提了一筆費用，借管理費用，貸其他應付款，今年這筆費用發生了該怎么做分錄呢？
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老師，我想問下，就是我發現我21年年底多預提了一筆幾十萬的費用，就不應該預提。那我現在發現了，我是不是做一筆調整分錄，在2月份賬里做借預提費用，貸以前年度損益調整，然后借以前年度損益調整，貸利潤分配-沒分配利潤，然后在21年匯算清繳做一筆調增
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老師你好，我們21年租金計提了180萬-22年回來發票才120萬=60萬多計提的，現在要調增，那個以前年度損益怎么做分錄呢？還有未分配利潤分錄怎么做呢？希望有詳細分錄。以前做預提費用，是借：銷售費用，貸：其他應付款-預提
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21年因為無發票，先預提了一筆費用：借：管理費用 貸：其他應付款-預提費用。22年7月發現21年有一筆掛賬是有發票的，但未沖未計入費用，賬上只是借：其他應付款-供應商 貸：銀行。這種情況我可以沖去年預提費用嗎？做一筆，借：其他應付款-預提費用 貸：其他應付款-供應商。但發票是茶葉2萬多，我們工作是做聲光工程的，可以算辦公費還是業務招待費？
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老師你好，我們公司去年預提了一筆費用，借：費用16萬 貸：其他應付款-預提費用16萬。忘記沖減了，是要在22年年報調增16萬，然后在23年做一筆：借：未分配利潤 -162000，貸：其他應付款-預提費用 -162000，是這樣嗎
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那如果22年預提了一筆成本費113元，借：成本費113 貸：預提費用-貨款113。23年回來的成本票不含稅金額是100，稅費13，那23年分錄應該是借：預提費用-貨款100，進項稅13，貸：應付貨款113。那就是有13元稅費未沖，要做一筆：借：未分配利潤-13，貸：預提費用-13，然后在22年年報調增回這13元嗎
是這么做的。是這么做的。