去年暫估費(fèi)用，今年不來票了，匯算清繳做納稅調(diào)增，那我賬上暫估費(fèi)用怎么做分錄呢
借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤。
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去年12月暫估的費(fèi)用 借 管理費(fèi)用-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估，今年匯算清繳前發(fā)票來了，該怎么做賬呢
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去年暫估費(fèi)用，今年不來票了，匯算清繳做納稅調(diào)增，那我賬上暫估費(fèi)用怎么做分錄呢
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老師 22年暫估的費(fèi)用 在匯算清繳的時候發(fā)票沒回來 匯算時報表做了調(diào)增 那么22年做的那筆暫估費(fèi)用的分錄要怎么處理呢？
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去年暫估的成本，今年來不了發(fā)票了，我要匯算清繳調(diào)增，分錄怎么做呢
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Q
老師，請問去年暫估的費(fèi)用發(fā)票一直回不來，那今年是沖掉去年暫估的還是不用動分錄，直接在匯算清繳調(diào)增就行
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那這個是影響了去年的利潤，不用重新申報第四季度企業(yè)所得稅吧
直接做企業(yè)所得稅匯算清繳，年度報表不用更改吧
不需要的 都不調(diào)整的
這個是填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類的30欄調(diào)增是吧？
對的，是的，是這么做的。q
那我去年有個1萬多的工資今年補(bǔ)計提借以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付工資，這個我可以也在30欄這一欄稅收寫上這個1萬多嗎？因?yàn)槿ツ甑谒募径仁抢U稅的，不想再重新申報了
可以的，可以這么做的。
我還想問一下，今年的第一季度年初數(shù)數(shù)據(jù)來源是第四季度期末數(shù)還是22年年度報表期末數(shù)
你好，第四季度期末。
好的，那最后納稅調(diào)整之后是不是今年年末未分配利潤-年初未分配利潤與今年凈利潤有個差額就是今年匯算時納稅調(diào)整的金額
對的，是的，是這么做的。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。