老師，去年前半年交了幾百元的企業所得稅，但是后半年虧損，現在申報企業所得稅年報顯示本年應退稅額幾百元，這個是不是要退稅呢？
對的，是的，這個是應該退回來的。
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老師請問一下，18年度是虧損7萬，但是18年1季度盈利交了所得稅，18年年報有顯示幾百塊退稅，現在稅局要求把這個金額調平？請問怎么處理，才不影響虧損
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企業所得稅匯算清繳，有退稅但是不想退稅這么填寫報表前幾年和去年都是虧損的
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老師，去年前半年交了幾百元的企業所得稅，但是后半年虧損，現在申報企業所得稅年報顯示本年應退稅額幾百元，這個是不是要退稅呢？
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企業20年成立，20.21.22年都虧損，但是22年第一季度交了11.74元的企業所得稅，匯算清繳后，這11.74元就退稅了，稅管員說不能退，讓交一二百元的企業所得稅，怎么調整報表？
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老師好！小規模公司，我們在23年第三季度預交了所得稅3118.24元，現在申報企業匯算清繳，23年利潤總額5228.72是不是可以從前幾年彌補(前幾年都是虧損)現在在申報企業匯算清繳需填什么申請退回預交的所得稅3118.24元？
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老師好？補繳上年房產稅，匯算清繳怎么填寫
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老師，這兩張發票怎么入賬？
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老師您好，企業所得稅年度匯算清繳，只報一個工資的零申報的公司股東分紅項目，那個用不用填寫？
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減資是否需要交個稅，是看所有者權益有沒有增長，不是看資產總額吧？
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有什么辦法可以讓不退稅呢？
你好，納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額，這個用彌補虧損的絕對值?退稅的金額/稅率
這個是什么意思呢？老師，沒理解
你好，這個就是調增的金額，彌補虧損明細表最后一行最后一列的這個金額?需要退稅的金額/稅率
我沒有調增，直接申報了，申請了暫不退稅，可以嗎？老師
號不可以的，早晚都得退回來，因為這個不允許抵扣你以后需要繳納的所得稅。
那我的賬上和實際凈利潤就不一樣了，這要怎么做賬呢？
你好，可以忽略這個差異的，一個是稅法利潤，一個是會計利。
怎么忽略的，意思賬上和凈利潤就一直不一樣了嗎？
啊，就是不用管他了，不用再調整了。