Q
老師，我剛剛問過資產減值損失那個問題的，我剛剛報完匯算清繳，出初稿的工作人員跟我說，那個提示不知道稅務局那邊會不會讓我調增，我汗顏了，客戶的貨款情況是欠了50萬，那些程序走完，破產公告也發給我們了，最后就只分回2萬，那剩下48萬是沒得收回了的，那48我就直接做了借資產減值損失貸壞賬準備，借壞賬準備貸應收賬款客戶，我填報匯算清繳表格的時候就出現資產減值損失的稅收金額有48，納稅調整金額無數據，最終納稅調整項目明細表里33行無數據，34行是灰色的無法填寫數據，剛剛老師你也說忽略電子稅務局這個提示，申報即可，我剛剛收到編輯初稿人的信息，又擔心了，所以特地又來打擾問下老師?_?
2023-04-17 15:00
2023-04-17 15:12
你好，有截圖么，是什么樣的報稅提示？
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粵公網安備 44030002003870號
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另外，你是怎么填報的，有截圖么，我每年填也沒異常的。
截圖已發
申報沒有成功，沒事的重新申報，哪個教你提交的，暈哦。
A105000納稅調整項目明細表——把這張表翻出來
翻出來了
第33 ?欄? ?（二）資產減值準備金??賬載金額 填上477975.9? ?稅收金額為0，調增金額自動顯示477975.9然后保存提交
調增？都收不回這筆錢了，還要交稅呀？
我真沒理解這個，法院判決書那些資料我也有，最重要的是我剛剛申報完了，哎
法院判決書那些資料我也有——什么的情況了，這又是？你問的不是借資產減值損失貸壞賬準備的事么？
就是客戶破產了，法院判決書做附件，做了壞賬準備，會計分錄前2調信息我有說明，現在我根據初稿填報匯算清繳，電子稅務局出現謝謝提示，不知是否后續會不會要求調增
A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表 A105000納稅調整項目明細表， ——你填是哪張表？