二月利潤是正數，沒有計提

我是不是應該二月計提？

你好，應該是按季度計提，你是按1到3月份累計盈利計提的嗎？

是的，現在我按照季度計提的。我這個是三月利潤表，本年累計和本月累計的所得稅費用（倒數第二行）不一致是不是正常？

你好，不正常，所得稅費用明細賬，發截圖過來看一下

第一季度三個月，一月利潤是負的，不用計提所得稅，二月利潤是正數，沒計提所得稅，三月利潤也是正數，三月最后一張憑證就是計提所得稅，但是利潤表所得稅費用本年和本月不一致

你好，這樣的話，你的報表應該有問題，看看取值公式

老師，是不是我搞錯了？第一季度報表本期數就是1-3月的數？不是3月的數？

你好，是的，累計數是1到3月底的數，計提所得稅的話，也是根據1到3月底的合計數計提

本期數也應該是1-3月得數對嗎？報表是我手工做的。我填的是3月的數，不是1-3的數