老師，你好，我問一下我公司是小規模納稅人，去年開的專用發票是3個點的發票，增值稅和附加都交過了，今年又退回來了讓重新開具一樣的金額，但是去今年開的票是一個點的稅，稅款這塊就有差額，相當于多交了稅款，我在增值稅申報表上應該怎么填寫
你好，按正負數沖抵的數填寫
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老師：我公司小規模納稅人，按季繳稅，3季度開了一張去年的負數發票，去年的稅率是3%，今年是1%，這個季度我在增值稅納稅申報表怎么填寫？
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老師您好，我們小規模，去年開了一張1個點的普通發票給客戶，客戶今年退回重開，我同樣開了一張一個點稅率的紅字發票沖掉，但我重開時藍字時大意卻開了免稅的一樣的發票怎么辦？去年雖一個點的增值稅，但我們沒達到起征點，增值稅稅額全部轉為營業外收入了，現在問題是：我重開用的嗎免稅，賬務該怎么處理？
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老師，我問下，去年我們公司是小規模納稅人，今年申成一般納稅人了，但是去年有張發票上游開錯了，今年退回去了紅沖重新開發票給我們，那這個補開發票的進項要轉出，填申報表的時候，轉出項目選哪個呢？謝謝。
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老師好，1-3月份在大廳開的專票，當時增值稅和附加稅都扣過錢了，請問一下這個要怎么去填寫申報表和附加稅申報表（二）？我們是小規模納稅人。
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老師，你好，我問一下我公司是小規模納稅人，去年開的專用發票是3個點的發票，增值稅和附加都交過了，今年又退回來了讓重新開具一樣的金額，但是去今年開的票是一個點的稅，稅款這塊就有差額，相當于多交了稅款，我在增值稅申報表上應該怎么填寫
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增值稅和附加稅多交部分去稅務辦理了抵稅
可是老師，我按抵過后我的收入多啊，如果按這個收入填報表的話還得交稅呢？
正常是按去年一樣的稅率開票，因為對應沖的去年的票，不是今年。如果抵后還有別的正數收入，不享受減征的部分就得交稅。
那你說我這樣開收入就會多出2000多，但是我的應交稅費是負的2000的多，相當于稅局還得給我退2000多的稅，像這種情況我是只能認倒霉，自己再把2000多收入的稅給交了嗎？
本季有別的收入吧，不單有去年重開的票，這么想想，收入超過30萬交一個點的稅也沒事吧。
本季度沒有別的稅，唉
本季度沒有別的收入
是不是只有這種辦法，只能自己認倒霉再交一點稅啊，老師
這種情況到稅務前臺做負數申報，會給你抵下期的，網上報不過的。
想網上報就要做點收入交稅，下期再抵，你刬不來。
如果上稅務局報負數申報，是銷售額報成負數嗎？還是什么？
如果上稅務局報負數申報，是銷售額報成負數嗎？還是什么？——銷售額寫負數，
但是銷售額寫成負數多少啊老師
發票資料明細匯總表截圖看。
老師，您看一下
帶著發票匯總明細表還有公章到稅務申報，銷售寫2,034.02
那銷售填寫正數2034.02
那銷售填寫正數2034.02——是的。