期間損益結轉了老師，損益類科目余額平的

你好，科目余額表和資產負債表截圖看一下的，你看一下你的科目余額表是平的吧。

您看一下郭老師

你好，你的資產負債表未分配利潤不對

沒有加本年利潤的金額

這個怎么調老師，沒弄過

重新結賬試一下的

還是不對老師，跟剛才一樣的

你好，不對，你科目余額表，把余額截圖。

是這個么老師

你看下你科目余額表最后是平和的嗎？我核對了一下是正確的。

老師，這樣看最后一行是平的，問題是資產負債表不平衡呀，這咋回事呢

你看下累計折舊的金額是不是不太對？

累計折舊和攤銷有補體去年和前年的呢，我把往年的折舊和攤銷記在利潤分配的借方，本年的放在主營業務成本，有問題沒老師

你好，沒有問題的，可以的。

愁死我了，不知道錯在哪兒了，就是不平衡

但是你的累計折舊這個取數不對，你再重新反結賬修改，然后再重新結賬試一下

你的固定資產不是卡片折舊的嗎？能自己折舊嗎？

郭老師，感謝您這么耐心解答，哪兒也沒錯，是做賬系統里缺無形資產凈值，那個數值有問題，現在改過來了，對上了，非常感謝您！