您好,因為您第一季度利潤總額是負(fù)數(shù) ,不需要交稅,所以這個第9欄彌補以前年度虧損是0。如果第1季度利潤總額是正數(shù),這里第9欄就會自動出現(xiàn)彌補以前年度虧損的金額。
問題請教,2020年7月新成立企業(yè),今年五月份匯算清繳時有彌補以前年度虧損9萬,2021年一季度虧損,二季度盈利4.8萬,比如說1-9月利潤總額是14萬,請問,所得稅季報報表上彌補虧損數(shù)據(jù)是9萬嗎?還是9萬-4.8萬呢
2022年初單位未彌補虧損是100萬,利潤表第一季度盈利20萬,第二季度虧損-50萬,第三季度虧損是-10萬,電子稅務(wù)局第一季度申報企業(yè)所得稅利潤總額是20萬減去未彌補虧損20萬企業(yè)所得稅就是0,第二季度申報利潤總額是-30萬,第三季度申報利潤總額是-40萬,這樣申報下去,我的利潤總額-40萬,我還用了以前的未彌補虧損20萬,那我不是虧了20萬
老師好,21年匯算清繳 最后的可彌補虧損是10萬,22年第四季度 所得稅利潤總額虧損10萬,那是不是23年1季度要是盈利的情況下,可以彌補的總虧損是20萬?
郭老師,請問下去年本年利潤總額數(shù)虧損20萬,匯算清繳后可以彌補虧損70萬左右,第1季度利潤總額又是負(fù)的,第9欄彌補以前年度虧損是零嗎?為什么不是-70萬?
老師,小規(guī)模季度申報所得稅,比如有年度虧損8W可以彌補,第2季度本年累計金額利潤總額填4W,彌補以前年度虧損欄顯示4W,第3季度申報時報表利潤總額填2W,彌補虧損欄顯示2W,,到第4季度,利潤總額填8W,彌補虧損欄還是顯示8W,這樣邏輯沒錯吧?因為每季度都按本年累計來算的原因?
對方公戶用不了可以用私戶轉(zhuǎn)賬到我們公戶上嗎?已經(jīng)開票了
為什么小規(guī)模納稅人,在電子稅務(wù)局上,申報財務(wù)報表,是按季度或年度申報呢?
老師好,我家這個月怎么變成B級納稅人啦?是什么原因造成的?分幾個方面?
老師,公司的外協(xié)業(yè)務(wù)員要拿業(yè)務(wù)提成我們怎么做比較好
老師您好,公司購買配件,付款用途該怎么詳細(xì)寫呢
老師,實習(xí)人員不小心把專項附加弄成手動的了,填上不出現(xiàn)累計了,如何操作,謝謝
請問一下現(xiàn)在社保是要買夠20年是嗎?政策已經(jīng)出來了的是嗎
@董孝彬老師,老師算工資的時候收銀員沒有休息的2天也要給她們算工資,比如她4月份實際出勤的30天,公休2天但是沒有休息,她的工資機構(gòu)是基本工資3000?200全勤,是這么計算工資嗎,就是3000?28??30?200,這就是她4月整月的工資對吧?沒有休息的兩天也算到工資里去了的對吧
老師好!請問收到一張服務(wù)檢測類的專票,稅率為1%,請問老師,專票還有一個點的稅率嗎?謝謝老師!
請問一下老師,我公司申報的無票收入,貨款是由業(yè)務(wù)員代收打進(jìn)公司賬戶的,我需要留什么相關(guān)憑據(jù)
我想應(yīng)該也是這樣的,如果第二季度利潤總額是正的20萬,就會自動帶出匯算清繳彌補年度虧損的70萬,這樣我在6月份還是不用計提所得稅吧?第三季度如果還是正的利潤總額,第九欄是不是就變成了彌補虧損50萬,能這樣理解嗎?
您好,您理解 的是對的,如果第二季度 利潤是正20萬,要彌補以前年度虧損,所以6月份還是不用計提所得稅的,第三季度再彌補50萬。