老師，我們是小規(guī)模納稅人，公司這個(gè)季度開(kāi)過(guò)10萬(wàn)的發(fā)票，一個(gè)季度是30萬(wàn)的免稅額是吧？現(xiàn)在要申報(bào)這個(gè)季度的增值稅，這個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)？10萬(wàn)填寫(xiě)在哪里？是填寫(xiě)在第一欄嗎？ 那30萬(wàn)免稅額需要填嗎？

老師，我們公司9月份在稅務(wù)局代開(kāi)了60000塊錢(qián)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，稅率是1%的，稅額是594.06元，然后還有自己開(kāi)的普票60000元，稅額也是594.06元，代開(kāi)的專(zhuān)票已經(jīng)在代開(kāi)當(dāng)日交過(guò)稅了，現(xiàn)在我們要報(bào)小規(guī)模季度增值稅申報(bào)表，這個(gè)表我應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢

4月1號(hào)開(kāi)始實(shí)行免稅政策，但是我在4月份開(kāi)了一張選擇稅率1%的發(fā)票（應(yīng)該選擇免稅的），現(xiàn)在在這個(gè)季度申報(bào)增值稅報(bào)表及附加稅報(bào)表第10欄填寫(xiě)的是“把實(shí)際銷(xiāo)售額205440.04+實(shí)際銷(xiāo)售稅額3.96（那張開(kāi)了1%的）=205444”，按照205444這個(gè)數(shù)填寫(xiě)上去申報(bào)的。

尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，在2022年第四季度，已開(kāi)具了專(zhuān)票:30萬(wàn)元，已開(kāi)具了普票:206萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)老師，申報(bào)本季度增值稅時(shí)，專(zhuān)票30萬(wàn)元的不含稅銷(xiāo)售額填在了第2欄，普票206萬(wàn)元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額)，對(duì)嗎？如果是正確的，又請(qǐng)問(wèn)這免稅的普票206萬(wàn)元是否還要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表？

老師 我司是小規(guī)模納是季度的 現(xiàn)在報(bào)增值稅是這情況 第一季度增值稅專(zhuān)票銷(xiāo)售額60164元 普票是4500元。因在1月4日開(kāi)了免稅的4500元 后政策來(lái)了說(shuō)是要1個(gè)點(diǎn)的稅。那報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)如何填寫(xiě)這份表