本公司為小微企業，在進行所得稅匯算清繳時，前兩年的防偽稅控費用沒有抵減，本年度該如何填報？填在哪張表中的哪一欄？
你好，當時沒有做，借管理費用，貸銀行存款。
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2021年4月時，也就是需要申報第一季度企業所得稅時，可以先彌補去年的虧損嗎？但是現在還沒有進行企業所得稅匯算清繳呢，在匯算清繳之前先申報第一季度企業所得稅時，在哪里哪個報表填寫去年的虧損數額？還是需要等到第二季度申報第二季度企業所得稅時再填寫去年的虧損額？
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小規模企業所得稅匯算清繳前還有一部分暫估的發票沒有拿到，要怎么匯算清繳填報？直接在成本欄修改成本數據嗎？因為小規模不用填A105000這張表。直接修改成本欄數據那和年報的財務報表對不上沒關系嗎？
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本公司為小微企業，在進行所得稅匯算清繳時，前兩年的防偽稅控費用沒有抵減，本年度該如何填報？填在哪張表中的哪一欄？
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老師，公司有兩張22年10月份運輸費發票沒認證，但是今年匯算清繳時有利潤，想先用這兩張票的金額抵減利潤，稅額認證時再用，但是在匯算時這個金額該填在105000納稅調整表扣除類哪行哪列？
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老師好，小規模納稅人企業，22年4季度所得稅申報表中，把財務費用填在營業成本里了，現在進行22年所得稅匯算清繳年報，填財務報表（利潤表）和所得稅匯算清繳年報表時把營業成本和財務費用分開可以嗎？這樣就和4季度填的報表不一樣了
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帳務處理已經做了
匯算清繳要如何填例？
政務處理已經做了，管理費用你已經抵扣了，那你為什么說沒有抵扣？