我是不是要填期初已認證相符但未申報抵扣這欄填負數188呀
同學你好 對的 是這樣的
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增值稅納稅申報表中 期初認證相符但未申報抵扣 本期認證相符但未申報抵扣 期末認證相符但未申報抵扣 這里是輔導期納稅人填寫的，這三個項目能不能舉個例子，不能明白這里是個什么情況 什么意思，感恩
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期初已認證相符但未申報抵扣、本期認證相符且本期未申報抵扣、期末已認證相符但未申報抵扣。這三項分別是什么情況下填寫呢
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老師。我剛剛在電子稅務局做的認證。可是報增值稅的時候，進項稅額，只有前期認證相符且本期申報抵扣那欄能填份數。我的問題是，現在還是四月份征期，我的申報抵扣都是四月份的，我認為四月份是當期，我為什么本期認證相符且本期申報抵扣那欄填不上數？還是我對本期前期認知有誤？
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Q
為什么填申報表增值稅附加稅表二的第二第三欄填不了，是灰的。就是本期認證相符，且本期申報抵扣。和前期認證相符。且本期申報抵扣，這兩行填不了。
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我司是外貿出口一般納稅人企業，有幾張發票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來轉內銷了，故做了進貨信息回退申請，但以前年度增值稅申報已做【本期認證相符但未抵扣】申報，發票回退后重新做了抵扣勾選，請問增值稅申報表如何填寫呢？（系統自動讀數會存在該發票附列資料二既有第25欄【期初已認證相符但未申報抵扣】的信息又有第2欄【本期認證相符且本期申報抵扣】的信息）
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老師，一月做的報表里面有個應交稅費--未交增值稅是負數188，二月做的報表里面應交稅費---待認證進項稅額有個負數650，這兩個合并在一起就應交稅費有800多了，那增值稅納稅申報表，上期留抵扣稅額合計是188了，這個和我報表上應交稅費不一致是這樣子的嗎
這個25欄是填188，還是不用填，剛剛問其他老師說不填，我也懵圈了，我第一次報
你這個負數188咋出來的呢
留抵進項稅額，這個季度沒收入
這個填寫勾選的進項稅額就可以了
這個月沒有勾選的，一月份有勾選的，負數188，填這個數嗎
這個沒有負數 待抵扣是正數呀
這個是當月申報當月的，還是填寫季度的啊？我有點不明白了，那我現在填188的話，是一月份勾選的，之前會計做的，走了
同學你好 這個就是按月申報的
那我這個月沒有勾選，只是入了賬應交稅費---待認證進項稅額650，一月份以前會計有勾選的進項稅額188
那這個月申報不用填寫嗎
沒勾選就不用填寫的
好的，謝謝老師
滿意請給五星好評，謝謝