你好,在乎和發票是一樣的嗎?如果是的話,你這個最后一個分錄貸方應該是正數
老師你好,購進材料發票稅額做分錄是:借庫存商品,應交稅(待扺扣進項稅額)貸應付賬款,認證發票時借應交稅費(進項稅額)貸應交稅費(待扺扣進項稅額)可以嗎?還要做進項稅額轉出嗎
老師,待抵扣分錄,到時候做的抵扣的在轉進項嗎嗎分錄是怎么做的 借 原材料 應交稅費-應交增值稅-待抵扣 貸 應付賬款 借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-待抵扣
采購紙板 借: 原材料_紙板 應交稅費_待抵扣進項稅額 應付賬款 認證發票,借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸:應交稅費—待抵扣進項稅額 結轉進項,銷項 借:應交稅費—應交增值稅-銷項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:應交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 這樣做分錄可以嘛
1月采購材料未收到票,分錄這樣: 借:材料采購 46150.11 應交稅費-待抵扣進項稅額 5999.56 貸:應付賬款 2月收到發票,分錄這樣: 借:應交稅費-進項稅額 5999.56 貸:應交稅費-待抵扣進項稅額 -5999.56 現在的問題是,發票開錯了,金額沒錯,在3月開了紅字發票和重開了藍字發票,3月完整的分錄應該怎么做?
以下分錄對嗎? 1月采購材料未收到票,分錄這樣: 借:材料采購 46150.11 應交稅費-待抵扣進項稅額 5999.56 貸:應付賬款 2月收到發票,分錄這樣: 借:應交稅費-進項稅額 5999.56 貸:應交稅費-待抵扣進項稅額 -5999.56
老師,出口發票上有的退稅有的不退稅,進項發票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
公司團建費用,會計分錄怎么做?
老師,我把上月所有銷售貨物的增值稅銷項稅錯記成帶認證進項稅了怎么辦,但是繳納增值稅的時候是看成銷項稅去計算了,稅沒交錯,賬都記錯了
我做工資和社保的時候計提是借管理費用工資,貸應付職工薪酬、應交個稅、代扣個人社保,借管理費用社保(公司部分)、個人社保,貸銀行存款,發放工資的時候借應付職工薪酬、應交個稅,貸銀行存款 這樣不對嘛
老師請問我們開票信息上的電話號碼寫錯了,怎么休改
計入固定資產-集裝箱,折舊年限是多少年
老師,印花稅是按次申報,還是怎么申報,計稅基礎是什么
老師售價法和計劃成本法是一樣的就是科目不同
公司購買集裝箱用于倉庫使用,會計分錄怎么做
老師,出口退稅發票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄