Q
老師好！問計提及繳納企業所得稅分錄是這樣寫不？ 計提時：借：所得稅費-當期所得稅費 貸：應交稅費--企業所得稅 繳納時：借：應交稅費--企業 所得稅 貸; 銀行存款
2023-03-28 11:08
2023-03-28 11:09
是的，就是那樣做的哈
相關問題討論
是的，就是那樣做的哈
2023-03-28
你好小企業會計準則做帳的可以
2022-07-04
你好
是的
是這么做的
2021-05-09
你好，是的，這樣處理是對的。
2023-05-08
你好，對的是的，是這么做的。
2022-04-13
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Q
老師，預繳企業所得稅沒計提，這個月補上可以嗎？計提時 借所得稅費用 貸應交稅費 結轉時 借本年利潤 貸所得稅費用 繳納時 借應交稅費 貸銀行存款 這樣寫對嗎？
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Q
老師 現在繳納企業所得稅 是預繳對吧 需要計提嗎計提 借 所得稅 貸 應交稅費 -應交企業所得稅 繳納 借應交稅費-應交所得稅 貸 銀行存款 10月份繳納的
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Q
老師好！老師，計提所得稅分錄： 借：所得稅費用 貸：應交稅費—應交企業所得稅 繳納所得稅時： 借：應交稅費—應交所得稅 貸：銀行存款 以上分錄對嗎？老師，謝謝！
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Q
年度企業所得稅匯算清繳要交稅，計提時會計分錄：借：企業所得稅費用 貸：應交稅費-企業所得稅 繳納時：借：應交稅費-企業所得稅 貸：銀行存款 這樣可以嗎？
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Q
老師好！問計提及繳納企業所得稅分錄是這樣寫不？ 計提時：借：所得稅費-當期所得稅費 貸：應交稅費--企業所得稅 繳納時：借：應交稅費--企業 所得稅 貸; 銀行存款
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老師好！我收款10萬，開票8萬，2萬是保證金，怎么做會計分錄
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企業是小規模納稅人，1月至3月普票及專票合計每月都超過10百元、是全部要交增值稅嗎？
普票及專票合計每月已超過10萬元
小規模季度含專票不含稅銷售收入30萬內，普票的部分免稅，專票部分按稅率交。 小規模季度不含稅銷售超過30萬，專票部分按稅率交，普票按1%全額交。
我沒太明白，1）是專票及普票季度30萬內不用交稅？ 2）還是專票開票即征稅，普票季度30萬元內不用交稅？
專票開票即征稅，專普票合計季度30萬元內，普票不用交稅
明白了謝謝你
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復！