老師這里的福利費(fèi)我1月份做的沒有通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，這個我應(yīng)該怎么調(diào)整，這樣行不行 員工報銷的 借其他應(yīng)收款-職工水電費(fèi)4234.68 管理費(fèi)用福利費(fèi)52.57 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)52.57 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)52.57 貸銀行4287.25 這樣行不行還是這樣做 借其他應(yīng)收款-職工水電費(fèi)4234.68 管理費(fèi)用福利費(fèi)52.57 貸：銀行4287.25 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)52.57 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)52.57
你好！原分錄紅字沖回，然后按正確的重新做，這樣以后好好查賬
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職工福利，勾選平臺 專票不勾選抵扣，直接借應(yīng)付職工薪酬-職工福利，貸 銀行存款。借管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利。是這樣嗎
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老師，福利費(fèi)，這樣做分錄嗎？借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi) 貸：銀行存款 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi)
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老師這里的福利費(fèi)我1月份做的沒有通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，這個我應(yīng)該怎么調(diào)整，這樣行不行 員工報銷的 借其他應(yīng)收款-職工水電費(fèi)4234.68 管理費(fèi)用福利費(fèi)52.57 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)52.57 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)52.57 貸銀行4287.25 這樣行不行還是這樣做 借其他應(yīng)收款-職工水電費(fèi)4234.68 管理費(fèi)用福利費(fèi)52.57 貸：銀行4287.25 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)52.57 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)52.57
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老師，員工生日福利，分錄：借 管理費(fèi)用-工資，貸 應(yīng)付職工薪酬-福利 借應(yīng)付職工薪酬-福利，貸，現(xiàn)金，這樣對不對。還有，如果是員工吃飯等這種福利，借：管理費(fèi)用-福利，貸應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利，貸應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利，貸銀行存款，對不對
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老師小規(guī)模企業(yè)所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調(diào)整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
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老師，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅？？？ 我有點(diǎn)不理解他倆的關(guān)系
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老師，以工程進(jìn)度確認(rèn)單入賬怎么入，是正常入后期再沖嗎？
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找下APPLE老師，老板從貸款公司貸了20萬，從員工那借了20萬，用貸來的錢還了員工10萬，給了5500是利息，4500記老板的用款，但是貸款公司貸來的錢，老板直接轉(zhuǎn)給員工的，沒有走公司的賬
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老師，小規(guī)模增值稅比如應(yīng)該交10元，實(shí)際交了9.9，剩下的 0.1怎么記賬
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老師您好，請問被進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了的銷項(xiàng)稅額要怎么做賬務(wù)處理呢？
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你好老師，公司三個股東甲38%，乙和丙各31%?，F(xiàn)在乙要把這31%全部轉(zhuǎn)給甲，但是乙這31%也是由甲轉(zhuǎn)給乙個人賬戶然后又轉(zhuǎn)到公司的，現(xiàn)在不走賬怎樣做平呢
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老師，請教個問題： 小規(guī)模納稅人： 季度開票金額增值稅合計：2724.49；專票：2061.12；普票：663.37； 計提增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 2724.49 貸：應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 2724.49 計提附件稅： 借：稅金及附加_城建/教育費(fèi)附加/地方教育 163.47 貸：應(yīng)交稅費(fèi)_城建/教育費(fèi)附加/地方教育 163.47 減免增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額 663.37 貸：營業(yè)外收入_政府補(bǔ)助 663.37 應(yīng)交附加稅：163.47；實(shí)際繳納72.14； 減免的附加稅91.33，分錄怎么寫？
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老師我不知道哪個是正確的
你好！你原分錄寫一下我給你改
借其他應(yīng)收款-職工水電費(fèi)4234.68 管理費(fèi)用福利費(fèi)52.57 貸銀行4287.25
你好！正確的 借其他應(yīng)收款-職工水電費(fèi)4234.68 應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)52.57 貸銀行4287.25 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)
好的，謝謝老師
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝，之前分錄別忘了紅字沖回
好的，老師請問我去年福利費(fèi)實(shí)際賬上做了6萬，但是有2萬通過應(yīng)付職工薪酬的，有4萬直接費(fèi)用報銷了沒通過應(yīng)付職工薪酬，這個我匯算清繳時應(yīng)填哪個數(shù)字
你好！按實(shí)際發(fā)生金額填寫6萬元
嗯嗯，這個不用調(diào)整的吧
不用再調(diào)整了，知道怎么回事就可以