老師你好，我們公司的員工社保在一家公司申報繳納，工資又在另外一家公司發放，發工資的時候有把員工的社保個人繳納的部分扣下來了，扣下來的這部又社保怎么處理? 比如有一個員工的工資應發金額:7700.00，社保扣款：478.77，個人所得稅：66.64元，實發工資：7154.59元，計提工資的分錄如下： 借方：管理費用－工資：7700.00 貸方：應付職工薪酬－工資：7700.0 發放時 借方：應付職工薪酬－工資：7700.00 貸方：銀行存款：7154.59 應交個人所得稅：66.64 其他應收款－社保個人部分：478.77。 這樣的話賬面才會平，麻煩問一下老師個人承擔又不在這家公司的銀行帳交過社保的話我應該怎么處理?
你好；? 意思你工資在你公司法； 但是 社保? 是其他公司繳納 ； 你們要 在工資代扣這部分個人社保出來 ；? ?是嗎?
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請問一下，老師，幫我看一下分錄對不對 計提工資： 借：管理費用 貸：應付職工薪酬—工資 計提社保： 借：管理費用 貸：應付職工薪酬—社保 發放工資時： 借：應付職工薪酬—工資 貸：應付職工薪酬—社保 應交稅費—應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 現在這個公司，有單獨計提個人所得稅，走的其他應收款-代扣代繳個人所得稅，是不是沒有必要這樣
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比如，新增A員工實發工資3000元，每月個人社保部分是50元/人，公司部分是55元/人，社保局當月扣除社保不含A員工的部分，在下月一共扣了A員工兩個月的社保，分錄：計提時借：管理費用-工資3050 貸：應付職工薪酬-工資3050 計提公司社保 借：管理費用-公司社保 55 貸：應付職工薪酬-公司社保55 實際繳納社保時調整社保 借：應付職工薪酬-工資 50 貸：管理費用 50（個社部分） 借：應付職工薪酬-公司社保 55 貸：管理費用-公司社保55，想問我這樣做分錄有問題嗎？
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請教老師，公司承擔員工的全部社保費用（個人部分+單位部分），然后給員工定的工資金額就是實發金額，這樣的話，比如某員工工資是3500元，社保費總額是400元，記賬分錄是否是這樣的： 計提工資： 借：管理費用等—工資 3500 貸：應付職工薪酬—工資 3500 計提社保： 借：管理費用等—社保 400 貸：應付職工薪酬—社保 400 支付工資： 借：應付職工薪酬—工資 3500 貸：銀行存款 3500 繳納社保： 借：應付職工薪酬—社保 400 貸：銀行存款 400 借：管理費用
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老師，我請教下。關于員工社保個人部分的賬務處理，因為公司工資沒有準時發，社保又是每月交了的，交的時候個人部分借：其他應收款-社保-個人部分 貸：銀行存款 。我能不能在計提工資時做成借：管理費用等 貸：應付職工薪酬。然后借：應付職工薪酬 貸：其他應收-社保-個人部分，不等到發工資的時候才做這筆分錄
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老師你好，我們公司的員工社保在一家公司申報繳納，工資又在另外一家公司發放，發工資的時候有把員工的社保個人繳納的部分扣下來了，扣下來的這部又社保怎么處理? 比如有一個員工的工資應發金額:7700.00，社保扣款：478.77，個人所得稅：66.64元，實發工資：7154.59元，計提工資的分錄如下： 借方：管理費用－工資：7700.00 貸方：應付職工薪酬－工資：7700.0 發放時 借方：應付職工薪酬－工資：7700.00 貸方：銀行存款：7154.59 應交個人所得稅：66.64 其他應收款－社保個人部分：478.77。 這樣的話賬面才會平，麻煩問一下老師個人承擔又不在這家公司的銀行帳交過社保的話我應該怎么處理?
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粵公網安備 44030002003870號
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是的老師
這樣的話這份工資表中的社保應該怎么掛在那個科目上。
如果掛在其他應收款這個科目的話，在其他應收款這個科目上掛的金額越來越多，社保又不在這個賬戶中交。
你好；? ? 那你? 社保還是掛其他應付款去 ；到時? 其他公司繳納了? ?看是否要支付給其他公司
知道了老師。
好的； 希望能幫到你??
老師你好，麻煩在問一下，社保里面的個人部分和公司部分都掛到其他應付款，然后在轉到交社保的那家公司對嗎？另外在申報個人所得稅的時候，在發工資的這家公司申報 然后把社保可以扣除對嗎？
你好；? 是的； 不然你科目不平的；? ?如果對方不報工資個稅的； 你就去報? ? 或者是等著員工匯算自己報 也可以的??
謝謝老師，萬分感謝!
實在不好意思，我這邊就掛其他應付款的這個科目，費用在交社保的那家公司做嗎？？
對方繳納社保； 對方去計提單位部分做費用哈；? 你就沒法操作的；? 你只是扣除個人社保而已??
知道了老師，謝謝
不客氣的； 幫到你就好?
老師你好，如果不是你的話就把我攪糊涂籃球。
你好；? 那你現在理解沒有； 我說的這些?
理解了老師，謝謝
不客氣的 ；希望幫到你了 ； 滿意請給予評價