老師，我有一筆2019年的進(jìn)項(xiàng)稅，在19年應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出但是沒(méi)做，申報(bào)表在2019年已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在1月份的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后這筆錢在1月份也繳納了增值稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做？現(xiàn)在因?yàn)檫@一筆申報(bào)表和賬上留底總是對(duì)不上。

老師，我想咨詢下，我們公司是一般納稅人，1月份的時(shí)候開了專票，但是因?yàn)橐咔樵?至3月份期間是享受免稅政策的，要求把1月份開出去的專票紅沖，但是當(dāng)時(shí)我沒(méi)來(lái)得及紅沖，我是在6月份的時(shí)候也就是上個(gè)月紅沖的，這會(huì)我7月份申報(bào)的時(shí)候銷項(xiàng)是負(fù)數(shù)，所以就產(chǎn)生了留低，這樣的操作是否正確？還是說(shuō)我7月申報(bào)的時(shí)候還需要把當(dāng)時(shí)1月份抵扣的稅做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？？因?yàn)楫?dāng)時(shí)1月份開了專票，進(jìn)項(xiàng)也抵扣了的

五月份同一個(gè)業(yè)務(wù)開了兩張發(fā)票，忘記作廢其中一張，賬上只做了一筆發(fā)票收入，所以在交五月增值稅的時(shí)候，賬上和申報(bào)表的總稅額不一樣，申報(bào)表的稅多。次月做增值稅的付款憑證時(shí)因?yàn)橛胁町悾桶巡町惸枪P做了調(diào)整，借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這樣就跟申報(bào)表保持一致了！但是因?yàn)檫@筆多交的，在下期抵扣，但因?yàn)?月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，所以未繳稅，賬上留抵稅額10000，申報(bào)表上是12000，2000就是多交的那筆稅，到七月份交稅的時(shí)候留抵稅額應(yīng)該如何做分錄，多交那筆增值稅怎么做分錄

我們公司的公積金本來(lái)是自動(dòng)扣款的，結(jié)果9月份銀行卡上因?yàn)殄X不夠，公積金沒(méi)有扣款，那我現(xiàn)在做9月份賬，我工資表上還是跟以前一樣，把員工那部分公積金扣了，就是個(gè)稅申報(bào)表和工資表一致，可以嗎？ 等到10月份扣公積金的時(shí)候，我就把這筆扣的9月份的公積金做在10月份的賬上，可以嗎？

老師，我在5學(xué)月20號(hào)申請(qǐng)了留抵退稅12萬(wàn)，然后六月初稅款到賬了，現(xiàn)在申報(bào)5月份的報(bào)表時(shí)候進(jìn)項(xiàng)少于銷售項(xiàng)稅額，因?yàn)樯暾?qǐng)的退款是6月才到賬的，所以5月份報(bào)表上面還是有留抵，這樣申報(bào)6月份報(bào)表時(shí)不會(huì)讓我們補(bǔ)交稅吧？還是說(shuō)如果6月份進(jìn)項(xiàng)稅額很大于銷項(xiàng)就可以不用補(bǔ)繳稅款啦