老師，您好，我們公司簽的一個(gè)合同，確認(rèn)收入是按合同走，每個(gè)月確認(rèn)收入，但是每個(gè)月沒有收到收入沒有開票，那我做賬是按照實(shí)際走的，現(xiàn)在做賬需要按照合同走，老師，請問這個(gè)問題怎么解決，應(yīng)交稅費(fèi)科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)
你好； 按照合同約定來走的； 沒有收到款走應(yīng)收賬款掛賬 ；到時(shí)需要報(bào)稅的； 報(bào)無票收入的；你屬于一般納稅人嗎?
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想問一下，工程合同怎么做分錄？如跟甲公司簽個(gè)100萬的合同，按進(jìn)度分期開票結(jié)算，之前的會計(jì)處理是簽合同時(shí)不做會計(jì)分錄，每次開票時(shí)確認(rèn)收入，到這樣賬上體現(xiàn)不了這個(gè)工程還有多少余款沒結(jié)，如果想以開票節(jié)點(diǎn)確認(rèn)主營收入，又想體現(xiàn)整個(gè)合同還有多少錢沒結(jié)，怎么做分錄？
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老師，您好。請問我們發(fā)貨是1月份發(fā)貨了1月份也收到預(yù)付款了，但是開票我是3月份開票的，按照實(shí)際我應(yīng)該在1月的確認(rèn)收入的，但是現(xiàn)在在開票那個(gè)月確認(rèn)收入有問題嗎？合同怎么訂立比較合適？
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老師，請問一下我公司是裝修企業(yè)，前一個(gè)會計(jì)做賬，確認(rèn)收入是按照收到合同就確認(rèn)收入了，主營業(yè)務(wù)成本是年底12月結(jié)轉(zhuǎn)，她這種做法是錯(cuò)誤的吧
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老師，您好，我們公司簽的一個(gè)合同，確認(rèn)收入是按合同走，每個(gè)月確認(rèn)收入，但是每個(gè)月沒有收到收入沒有開票，那我做賬是按照實(shí)際走的，現(xiàn)在做賬需要按照合同走，老師，請問這個(gè)問題怎么解決，應(yīng)交稅費(fèi)科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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老師，一般納稅人，目前已經(jīng)半年沒有報(bào)過印花稅了，我們按照主營業(yè)務(wù)收入的金額來報(bào)，但是合同數(shù)量這個(gè)要怎么算呢，是看每個(gè)月確認(rèn)收入的相應(yīng)單位算一個(gè)合同，不管每月的供應(yīng)商是否相同，還有看半年確認(rèn)收入的相應(yīng)供應(yīng)商有相同的算一個(gè)合同
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出口退稅進(jìn)項(xiàng)勾選成了抵扣了，分錄是借庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)付賬款，下個(gè)月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，怎么寫分錄
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我們是廣告?zhèn)髅焦荆梢栽黾泳W(wǎng)絡(luò)銷售的經(jīng)營范圍嗎，
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老師，請問對賬函有沒有
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老師好 我是2023年1月在其他地方上班,,在此之前2020年12底是在房開公司上班，（備注：我發(fā)現(xiàn)公司有些資料不規(guī)范，并多次和老板溝通 要他找些專業(yè)的人來規(guī)范化，可老板并不太重視，要我和其他人來 我不答應(yīng)，在公司只是做簡單的，保管票據(jù)）公司一直有會計(jì)和出納 我曾和老板溝通將我保管的票據(jù)交給她們 可公司的人都不接 總推三阻四找理由 導(dǎo)致保管的票據(jù)擱置，而我是2022年12底離開公司。在2023年1月至4月底老板總讓我斷斷續(xù)續(xù)來公司。2023年1月至4月底到公司接手的人也不肯接手票據(jù)，導(dǎo)致2024月5月底重新有人接手。公司拖欠我的工資也沒支付。我今年也是陸陸續(xù)續(xù)過來要工資。
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老師 問您個(gè)問題 我公司4月取得一張個(gè)人代開的勞務(wù)發(fā)票（保潔費(fèi)）1200元，不含稅金額1188.12，稅額11.88。還收到一張完稅證明12.29（上面是增值稅和城建稅），是保潔去代開發(fā)票的時(shí)候繳納的，我公司承擔(dān)這部分開票稅費(fèi)12.29。在同月支付給保潔保潔費(fèi)1200+開票稅費(fèi)12.29=1212.29元，代開發(fā)票的個(gè)稅我公司也承擔(dān)。請問個(gè)稅怎么計(jì)算，基數(shù)是什么，我公司承擔(dān)的這些稅費(fèi)需要所得稅納稅調(diào)增嗎
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老師，請問下總投資112萬，A出資20萬占股18%，B占股82%。后面新增了C出資30萬，占股20%，然后A股份就是14.4%了，然后A就問112萬*14.4%=161280，他出了20萬，那多出來的38720去哪里了，這個(gè)怎么解釋呢？
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老師，支付個(gè)人居間費(fèi)是什么意思？一般是哪些行業(yè)有
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老師請問一下，數(shù)電里的庫存發(fā)票還有很多21年和22年23的順豐快遞專票和車保險(xiǎn)，房租發(fā)票，這些之前會計(jì)都沒抵扣也沒有做賬，現(xiàn)在我接手了了這到時(shí)要怎么消化掉？
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@郭老師老師，我們?nèi)ツ甏_認(rèn)了借方：應(yīng)收賬款620000 貸方：主營業(yè)務(wù)收入601941.75 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅（銷項(xiàng)）18058.25 結(jié)果2025年我們說是這個(gè)服務(wù)終止，要沖紅26萬的發(fā)票，應(yīng)該怎么賬務(wù)處理？寫一下具體的分錄以及匯算清繳表格如何填寫？
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老師，如果公司有三名員工，每人公司承擔(dān)1100左右，個(gè)人承擔(dān)400多，現(xiàn)在社保一人繳納400多，別的兩人沒有收入，那請問社保這塊帳怎么做？計(jì)算明細(xì)是多少？
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一般納稅人
你好； 一般納稅人月末把銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)即可； 比如?? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 同時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?。。
那我之前一年都沒有掛賬，沒交稅，這種情況怎么處理呀，現(xiàn)在繳稅是不是會有滯納金
你好；? 你要掛賬 ； 補(bǔ)做賬的；? 是會有萬分之五的滯納金的?
那還有什么其他補(bǔ)救方法嗎
我是只做了開票的收入，沒收到錢我就沒做收入，考慮到謹(jǐn)慎性原則，是不是每個(gè)月都得做收入呀？沒收到錢沒開票也得做收入？
老師，我還有另外一個(gè)問題，電商行業(yè)每天有幾百筆業(yè)務(wù)，這種情況做賬是一天匯總做一筆還是怎么弄？
盡快去補(bǔ)做收入報(bào)稅；只能補(bǔ)稅的 ；還有滯納金的??
老師，我還有另外一個(gè)問題，電商行業(yè)每天有幾百筆業(yè)務(wù)，這種情況做賬確認(rèn)收入是一天匯總做一筆還是怎么弄？
你好；? 匯總做一筆即可； 自己做一個(gè)明細(xì)表?
老師，麻煩您給我翻譯一下“需要指出的是”這句話的意思
有點(diǎn)看不明白了
?你說的什么地方的；? ?
稅法1消費(fèi)稅這章，我給您發(fā)了一個(gè)圖片，您看到了嗎
就是說不能去抵扣之前已繳納的稅額部分的；? 這個(gè)是 考核消費(fèi)稅的抵扣問題? ?