當(dāng)時(shí)是借管理費(fèi)用，貸銀行存款的，我現(xiàn)在就是不想動(dòng)銀行存款，就是想把未分配利潤(rùn)的余額調(diào)整到正確的金額來(lái)，但是我做了分錄之后，結(jié)轉(zhuǎn)損益之后還是原來(lái)的余額，我的分錄是：借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這樣做了之后，結(jié)轉(zhuǎn)后余額依舊是原來(lái)的那個(gè)數(shù)據(jù) 請(qǐng)老師指導(dǎo)一下 謝謝

借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn) 貸應(yīng)付利潤(rùn) 借應(yīng)付利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn) 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 多了我上面的這些分錄你的未分配利潤(rùn)不會(huì)變化的，因?yàn)槟阒白隽斯芾碣M(fèi)用也會(huì)影響你的利潤(rùn)分配

那我按照你的分錄去做的話，后面的金額就是差額寫(xiě)上就可以了嗎？我就是想最終的未分配利潤(rùn)是我實(shí)際的金額，相差13萬(wàn)，所以我怎么樣才能把這13萬(wàn)補(bǔ)到未分配利潤(rùn)去呢？

分紅之后沒(méi)有未分配利潤(rùn)了，比如你的未分配利潤(rùn)是130,000你放下去之后應(yīng)該余額是0

不是 還有一個(gè)月的利潤(rùn)是沒(méi)有分紅的，所以我現(xiàn)在的余額比實(shí)際應(yīng)分的利潤(rùn)少了13萬(wàn)，我就想這個(gè)月調(diào)整好，分紅款是下個(gè)月付的，等到下個(gè)月付的時(shí)候就是準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在就是怎么去調(diào)整這13萬(wàn)，怎么加到本年利潤(rùn)或者未分配利潤(rùn)都可以的

你做管理費(fèi)用是在幾月份？ 本來(lái)不應(yīng)該分紅，你做了分紅是這個(gè)意思嗎？ 借其他應(yīng)收款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)如果是當(dāng)年

我做管理費(fèi)用是去年一年多都是這樣做了，所以現(xiàn)在需要調(diào)整最終的余額 因?yàn)槲捶峙淅麧?rùn)或者本年利潤(rùn)的余額 比實(shí)際的少了13萬(wàn)