Q
老師，1.未發貨但是開票了，做賬是借應收賬款，貸預收賬款，銷項稅，申報時候收入欄會有收入金額，但是賬務沒有，這個怎么處理 2.發的樣品不要錢，借銷售費用貸庫存商品，銷項稅，這個稅額在申報時候直接填進去銷項稅欄里面嗎
2023-03-18 09:59
2023-03-18 10:00
對的 什么時間發貨了之后再確認收入，但是不要跨年 是的，也需要交增值稅。
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那我這個納稅申報表怎么填，什么時候發貨什么時候確定收入的，系統出來的是開票收入，但是賬上沒確定收入，發貨才確定，這個賬上和報稅不一致，可以嗎
你好，看你賬上的，你賬上什么時間多了，如果是一般納稅人的話，次月申報
一般就是你當月發貨當月做賬。
我是這個月開票，下個月發貨，報稅時候系統收入直接導出來了，但是做賬是預收賬款的
我們是一般納稅人，所以這樣就導致賬上收入和納稅申報表收入不一致了，怎么來調整，或者納稅申報表怎么報收入
你好，那你提前開了發票，你就得申報增值稅，需要繳納的，你收入可以不用報。
你可以提前做收入 成本沒發票就先暫估
那意思是先做收入，成本暫估，后面發貨了紅沖？
那我做的樣品不要錢，銷售費用，貸庫存商品，銷項稅，這個金額直接直接手動加進去銷項里面嗎
那意思是先做收入，成本暫估，后面發貨了紅沖？ 是后面收到了發票之后再紅沖暫估的成本，在做發票的，你的收入不用紅沖呀
那我做的樣品不要錢，銷售費用，貸庫存商品，銷項稅，這個金額直接直接手動加進去銷項里面嗎 是
我先做收入，成本暫估，后面發貨了意思是直接沖成本暫估，收入不用紅沖再做一筆正嗎
是的是的，是這個意思的。