你好!借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項21 借 庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項6 貸應(yīng)付賬款等 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額20 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項20
您好,想咨詢一下本月銷項稅額30萬,進項稅額50萬。這20萬申請留抵稅退稅,請問當月進項大于銷項要如何進行賬務(wù)處理呀?進項稅要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?銷項稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)?留抵稅要怎么入賬?
老師,本月銷項21萬,購入商品產(chǎn)生的進項為6萬,下月交稅時勾選進項為20萬,請問賬務(wù)上怎么處理?
B公司為一般納稅人,本月增值稅詳情如下: (1)上月留抵的進項稅額為3萬元; (2)本月購進貨物,產(chǎn)生可抵扣進項稅額為15萬元; (3)本月銷售貨物,產(chǎn)生銷項稅額40萬元; (4)本月因發(fā)生管理不善導(dǎo)致設(shè)備損毀,進項稅額轉(zhuǎn)出8萬元; (5)月末繳納增值稅50萬元。 要求:做出月末繳納增值稅,以及轉(zhuǎn)出“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”余額的賬務(wù)處理
老師,我們一般25號扎帳,到月底算應(yīng)交增值稅9萬,但是在下月勾選的時候多勾選了一張8萬的進項,實繳了1萬,但是這筆進項原本要下月才做賬的,這種情況怎么處理呢
老師,比如說我這個月銷項有20萬,進項有25萬,但是這進項25萬是開在一張發(fā)票上的,然后這個月又想交2000元的稅,抵扣勾選和申報表該怎么處理呀老師
老師穩(wěn)崗補貼是給員工的還是給企業(yè)的
老師,2024年匯算清繳別人報完了,我想看一下,在哪里查,麻煩告訴我一下,謝謝
請問,去年的直飲機租賃費進什么科目
上月計提工資,計提少了怎么發(fā)放分錄
去年記的費用跨年才開出來匯算清繳前后怎么賬務(wù)處理?
老師,您好!請教一下,我們公司上年度安全經(jīng)費計提金額未使用完,如何做年度匯算清繳調(diào)整?我們執(zhí)行小企業(yè)會計準則,謝謝[抱拳]
在科技型中小企業(yè)申報企業(yè)所得稅匯算清繳,需要填哪幾張表格?
去年剛有了研發(fā)費用,在申報企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,基礎(chǔ)信息表210科技型中小企業(yè)的入庫編號是什么?
老師,請問現(xiàn)在的經(jīng)濟開發(fā)區(qū)對于外貿(mào)企業(yè)有沒有啥稅收優(yōu)惠政策
有一筆差旅費是因為某個特定的產(chǎn)品產(chǎn)生的,這筆差旅費是直接入這個產(chǎn)品的生產(chǎn)成本,還是先進制造費用在轉(zhuǎn)入一個產(chǎn)品的生產(chǎn)成本