Q
23年小規模普票季度不超過30萬免稅，超過1%。那如果第一季度沒有超30萬，第二季度超30萬的話，這個稅率怎么確定
2023-03-03 13:40
2023-03-03 13:41
好，都是1%的，只不過是第二季度需要交稅，第一季度不需要交。
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好，都是1%的，只不過是第二季度需要交稅，第一季度不需要交。
2023-03-03
你好，不用考慮第1季度，是單獨按季度申報的
2024-04-02
第一季度不需要補稅的
2024-01-22
你好，這個是按季度來算的，這個不用補的。
2024-04-18
對，季度超過30萬的才需要交增值稅。
2024-05-16
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23年小規模普票季度不超過30萬免稅，超過1%。那如果第一季度沒有超30萬，第二季度超30萬的話，這個稅率怎么確定
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小規模第一季度未超過30萬， 其他季度超過30萬，年合計超過120萬，那第一季度需要補交增值稅嗎
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意思是開票都是按1%稅率開，只不過如果當季度不超過30萬，就免稅 超過就按1%交是吧 那增值稅納稅申報表怎么填啊
對的，是的，季度30萬以內的在第十欄里面填寫，超過的在第一欄和第三欄里面填寫。
因為我們大部分都是不開票收入 所以報稅系統不會自動跳出來開票的金額，需要自己填列。所以想知道（1.）如果都是按1%開票，那當季度不超30萬，填10列，這樣就是免稅銷售額了跟發票開的1%稅率有沒有影響；（2.）如果季度超30萬，填1、3列是3%的稅率，實際開票是1%那意思是還要在16列那里填寫銷售額*2%的減征。幫忙看一下這兩個問題
1正確的 第二個減免的2%在主表應納稅減征額還有減免明細表本期發生額、實際抵扣金額里面填寫。