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演示賬套

老師請問一下這個賬，怎么處理一下，我三季度收入是2180734.87，成本是1052032.45，但是我就為了少上企業所得稅，暫估了成本應付賬款借工程施工貸應付賬款1128702.42，就做平了，把成本也轉了，借主營業務成本貸工程施工2180734.87 但是四季度做賬人家開票掛應付款才955256.5 成本就是2402092.08 這樣不是利潤就負了好多，我怎么把三季度暫估款沖平，是借應付賬款，貸工程施工，那成本怎么做分錄呢？求速解，謝謝利潤都負了

2023-02-24 16:34

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2023-02-24 16:35

你好；? ?你要去紅沖哈；? ? 多做了成本；你就得紅沖的；不然查到你會? 涉及補稅和滯納金的；到時你解釋不了的??

快賬用戶4546 追問 2023-02-24 16:36

怎么紅沖呢老師，就是分錄不會做呀

齊紅老師解答 2023-02-24 16:37

你好；? ? ? 借應付賬款貸工程施工；? 借工程施工貸主營業務成本? ?

快賬用戶4546 追問 2023-02-24 16:45

老師你仔細看一下我的問題，你可以帶入數字嘛？我怎么沖，說是工程施工成本多做了1128702.42我轉不平呀

齊紅老師解答 2023-02-24 16:45

你好；? ??? 借應付賬款1128702.42貸工程施工1128702.42 ；? 借工程施工 1128702.42貸主營業務成本? ?1128702.42

快賬用戶4546 追問 2023-02-24 16:51

老師那我四季度再怎么做賬，你可以給我帶入數字嘛

齊紅老師解答 2023-02-24 16:53

你好；? ? 你4季度就是按照我上面寫的分錄去沖哈? ；把你之前多做的數據都紅沖了。? ??

快賬用戶4546 追問 2023-02-24 16:57

老師四季度收入是2103115.56 應付賬款貸方掛賬955256.5 工程施工借方2402092.08 我怎么和三季度銜接，可以給我帶入數字做賬嘛，就那個三季度紅沖我總賬怎么下

齊紅老師解答 2023-02-24 16:59

你好；? ?你去看看你? ?多做了好多金額；按照這個金額去沖；明白了嗎？你就是工程施工科目金額弄多了嘛? ?

快賬用戶4546 追問 2023-02-24 17:06

是的，老師我不會轉，麻煩你給我轉一下

齊紅老師解答 2023-02-24 17:07

你先確定多的金額是?1128702.42 ；那么紅沖我分錄都已經給你寫了；? ?????? 借應付賬款1128702.42貸工程施工1128702.42 ；? 借工程施工 1128702.42貸主營業務成本? ?1128702.42?

快賬用戶4546 追問 2023-02-24 17:20

老師我四季度怎么轉成本呢？

齊紅老師解答 2023-02-24 17:45

你好；你先把你多做部分紅沖了；然后? 把損益科目余額結轉到本年利潤去。? ?

快賬用戶4546 追問 2023-02-24 17:53

老師麻煩你帶數字做一下唄哎

齊紅老師解答 2023-02-24 17:57

，我三季度收入是2180734.87，成本是1052032.45? ；是這樣多；你去多做了成本金額???借工程施工貸應付賬款1128702.42? ；? ?那你先把這筆? 紅沖? ：?? ? 借應付賬款1128702.42貸工程施工 1128702.42；? 借工程施工1128702.42 貸主營業務成本? ?1128702.42? ?；? ? ? ；；先把 3季度弄對了；然后再看4季度；你現在? 4季度本身成本和收入應該是多少；你做了好多金額？？？? ?在處理4季度的? ?