我們的老板朋友的公司，采購一臺儀器直接出口了，但是財務把采購的發票用來抵扣進項稅金了，沒有退稅，供應商也不愿意紅字重開；現在想讓我們幫他們開一張發票去退稅，但是我們又沒有采購過這個商品，可以他們開一張銷售發票給我們，我們再開一張銷售發票給他們么
您好，肯定不能這么隨便開票的
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請問老師如果采購商品再銷售，銷項發票已經開出去了，采購發票還沒開進來，但現在有一個問題，商品數量增加了，供應商不再另收費，但我們銷售出去的也不能變更了。現在供應商在確認開票時數量的問題，他們要按實際發給我們的數量，我想讓按照原來的我們銷售出去的數量，這樣進銷對應。但他們不愿意？請問老師這種情況怎么處理？我的進來的數量多了和合同清單也不一致
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老師你好，我們是批發零售公司，銷售圖書，去年12月份的時候一個公司給我們開了10萬塊錢的發票，老板給我說這張發票直接沖抵他的其他應收款就行，不給對方付款，但是在今年8月份的時候，他們會計誤給紅沖了這張票，也沒告訴我們，也沒給我們紅票，現在稅務局風險提示了，說是企業所得稅稅前扣除問題，要約談我們，我們和對方公司聯系，他們今天又重新給開一張一樣的發票，但是要讓過一下流水，不然他們沒辦法平賬
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老師，我想問下，我們是購貨方，11月份對方開了張發票給我們，現在發現這筆金額是我們多付了的，要退這筆費用，但是我已經抵扣了，所以我開了張紅字信息表給他，發票也一起退還給他們了，讓他們沖紅，沖紅后讓他們把紅字發票給我，但是對方現在說紅字發票是不用給我們的，那我現在沒有發票，什么都沒有，我可以直接入賬沖紅原來的那張發票嗎？
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我們的老板朋友的公司，采購一臺儀器直接出口了，但是財務把采購的發票用來抵扣進項稅金了，沒有退稅，供應商也不愿意紅字重開；現在想讓我們幫他們開一張發票去退稅，但是我們又沒有采購過這個商品，可以他們開一張銷售發票給我們，我們再開一張銷售發票給他們么
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哪張作為憑證附件，一個有編號，一個沒編號，還有紅沖的那張票，購買方沒有抵扣，但是跨月了，是不是需要把對方那張錯誤的發票讓購買方給我們寄回來，然后我開出的這張紅字發票是不是需要寄給客戶。我把紅沖以后又開了一張正確的稅號的發票給寄過去了，但是我們紅沖的三聯發票是全部留在我們公司，還是需要也一起寄過去給購買方呀
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在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售，也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛，當時供應商開具了普票給我，我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎？
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那他們發票用來抵扣了，沒辦法做退稅有什么影響么
這個沒啥影響，頂多不提交退稅了
但是對方財務說必須要操作退稅，這個閉環要走完
那就只能是操作退稅重新開票
就是出口有這個要求必須要操作退稅么，稅務局有這個規定么
這個當地稅務會有這個要求的一般
額，你前面不是說沒有影響么，所以到底是有還是沒有
這種情況沒有統一的要求，還是得看你們當地的規定。