之前都是這樣算的對，現在算差異幾萬對不上呢

同學你好 你做了跨年調整了所以對不上

以前年度損益調整只有一萬多點呢剪掉了也對不上，其余就是還有個上交利潤

還是對不上

還有一個是退稅的以前年度損益調整，科目走的是應交所得稅啊沒有未

同學你好 這個是跨年調整的

對啊，然后呢？

同學你好 所以采用以前年度損益調整

什么意思可以一次性說完嗎？

就因為是跨年涉及損益的業務所以采用以前年度損益調整

我要問的是怎么把這個數據對出來哦，不是要知道是這個，是這個影響的之一我也知道的呢

同學你好 這個是按照發票核對明細

這個科目怎么會按照發票核對呢，

同學你好 你做跨年調整不就是因為發票嗎

是有退所得稅走的以前年度損益調整科目的，你說的做跨年調整就是發票請您說完整點業務哦！

同學你好 退所得稅的你根據退的銀行明細來就可以了 這個是涉及損益的 因為要先計提 所以要做跨年調整的

哎，明細賬我對了啊，金額也不對應，這個以前年度損益調整沒有經過未分配利潤入賬的，也對不上

同學你好 你先做了以前年度損益調整 然后轉到利潤分配未分配利潤

哦，我再研究下