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老師, 我們是一般納稅人,前面 我們這邊開出了發(fā)票那邊一直沒有打款,后面他們又不需要貨物了!過了兩個月 又把發(fā)票給我們開回來了,開回來的發(fā)票 我們抵扣了進(jìn)項(xiàng) 這個賬怎么做賬才對呢?

2023-02-18 09:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-18 09:24

全亂套了,他們直接退貨,你們開負(fù)數(shù)發(fā)票就是了呀

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快賬用戶8629 追問 2023-02-18 09:26

我也不知道他們之前怎么弄的 我就看到有這么一個賬 我也瞬間懵了

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齊紅老師 解答 2023-02-18 09:31

以前的賬就不用管他了,你只管以接手以后的事哈

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快賬用戶8629 追問 2023-02-18 09:32

到時候如果有問題的話怎么辦

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齊紅老師 解答 2023-02-18 09:33

是以前會計(jì)的責(zé)任與你無關(guān)噶

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全亂套了,他們直接退貨,你們開負(fù)數(shù)發(fā)票就是了呀
2023-02-18
可以的,可以這么做。
2022-09-28
是的,他們開的這個紅字票也要給你們做賬用
2022-05-11
申請仲裁或民事訴訟。
2021-12-18
你好,那你是貨物是從哪個企業(yè)發(fā)出來的?合同是怎么簽訂的?
2023-01-10
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職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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