老師您好，公司給對方企業(yè)轉(zhuǎn)錢，現(xiàn)在對方還沒開票，我做分錄是不是： 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 還回來的時候： 借主營業(yè)務(wù)成本—人工成本 貸應(yīng)付賬款 這樣可以嗎？因為公司主要成本就是人工成本
你好 對應(yīng)的收入做了的可以 收入和成本需要匹配
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本公司是服務(wù)行業(yè)，成本就是人員工資，請問老師我的個分錄是對的嘛？ 第一種： 借：管理費用-人員工資 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)成本 貸：管理費用-人員工資 第二種：借：主營業(yè)成本-人員工資 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
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咨詢服務(wù)公司，客戶先開了票，后面是通過員工借支付給對方的。我可以在收到發(fā)票的時候做： 借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款 在員工借款的時候做：借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款嗎？還是要怎么做呢？
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老師你好，購買別人的貨，先不付錢，是這樣做分錄嗎，借，主營業(yè)務(wù)成本，貸，應(yīng)付賬款， 付款得時候，借，應(yīng)付賬款， 貸，銀行存款
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你平時做賬的時候，先付給對方的錢，為什么我們公司是做在，借應(yīng)付賬款 貸銀行存款，然后等收到對方的發(fā)票后是，借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款
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老師您好，公司給對方企業(yè)轉(zhuǎn)錢，現(xiàn)在對方還沒開票，我做分錄是不是： 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 還回來的時候： 借主營業(yè)務(wù)成本—人工成本 貸應(yīng)付賬款 這樣可以嗎？因為公司主要成本就是人工成本
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這個月匹配不了呢？成本高，收入是虧的，我們是季度報稅
那不行收入小于成本不合理
那做公對公借款可以？
可以的，出借款合同就行。
現(xiàn)在又說要把這筆錢拿回來，已經(jīng)對公轉(zhuǎn)好了，能不能退回來，不體現(xiàn)掛個人頭上，可以嗎？
你好可以的 可以原路返回
這樣就不用合同，直接掛其它應(yīng)付款對吧？
對的，是的，可以這么做的。