不知道呢，老師這種情況應該怎么調

為什么原材料貸方余額相隔了稅費數字 是現在來的發票是專票

借原材料，130 貸生產成本130我是這樣調整的對嗎？

同學，你好 需要之前的分錄，之前的分錄發給我看一下

比如是12月份暫估了1130原材料 領用了1000，1月份沖暫估1130原材料， 沖借原材料-1130 貸應付賬款-1130 借原材料1000 進項稅130 貸應付賬款1130 現在原材料貸方余額130

同學，你好 借：原材料130 貸：主營業務成本130

老師估計是含稅暫估的，估計領用的時候按可能也按了含稅的，因為好幾家這個產品，剩下的上月全部領到車間了，這樣怎么把她調平

同學，你好 沖成本就可以了

那老師我上面那個做的對不對

同學，你好 嗯嗯，是對的

借：原材料130 貸：主營業務成本130老師這樣做嗎？摘要寫什么

同學，你好 摘要：調整幾月幾號憑證

老師這是跨年的票，有沒有影響，就生產領用了，要沖成本嗎？

同學，你好 借：原材料130 貸：以前年度損益調整130

老師我是小微企業也要用到以前年度損益調整嗎？

同學，你好 如果用的是小企業會計準則，就不用了

那應該怎么調，只要調平了就可以了