老師好，這次小規模3%稅率降到1%，我們是做服務的，如果是一個季度開票不超過30萬，假設是28萬的不含稅開票額，稅率1%是2800。那么在寫增值稅報表的時候這些數據要怎么填寫啊？填寫到表格的哪里？
你好，在第九行和第十行填寫28萬，然后17行和18行填寫的是28萬乘以3%
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老師，我們是小規模納稅人，公司這個季度開過10萬的發票，一個季度是30萬的免稅額是吧？現在要申報這個季度的增值稅，這個增值稅申報表怎么填寫？10萬填寫在哪里？是填寫在第一欄嗎？ 那30萬免稅額需要填嗎？
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老師，今年小規模減按1%開票，我公司每季度不超過30萬，不用交稅的，在增值稅申報表中，我是把當月的不含稅銷售額直接填在免稅銷售額里，還是應該填在3%征收率的那一欄，再填寫減免稅申報明細表啊
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老師好，1.請問小規模企業，季報時填寫財務報表中利潤表的本月金額是填寫本月的金額還是本季度的金額？如果是一般人呢？因為本月金額一填上就會自動加總到累計金額里（應該加總的是季度金額就對了）所以每次我都手動改累計金額。2.小規模增值稅季度45不含稅是免增值稅的，請問在申報利潤表時，營業外收入時填寫金額按不含稅收入3%稅率的，還是按1%稅率，（申報增值稅時免稅額是按照3%填寫的，做賬時按1%計入到應交稅費的啊）
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老師好，這次小規模3%稅率降到1%，我們是做服務的，如果是一個季度開票不超過30萬，假設是28萬的不含稅開票額，稅率1%是2800。那么在寫增值稅報表的時候這些數據要怎么填寫啊？填寫到表格的哪里？
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老師，問一下，就是23年第一季度增值稅申報，普通發票有開具1%跟3%稅額的，但是合計數沒超過30萬那我增值稅申報表主表應該怎么填寫？把1%跟3%不含稅銷售額總合計數填寫就行？
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如果是超過30萬，假設是32萬，那第17和18就是32×2%是嗎？
你好，17和18就不要填寫了，需要正常交稅 然后再主表應納稅減征額，還有減免明細表，本期發生額實際抵扣金額填寫減免的
老師，如果是32萬不含稅收入，稅額在第15欄的“本期應納稅額”按照32×3%＝9600填寫，第16欄“本期應納稅額減征額”按32×2%＝6400是這樣對嗎？ 然后在另外一個“減免明細表”填寫減免金額？
你好對的是的是的是的
老師，如果是開了專票，那么是填寫這個表的第1、15、16欄再寫“減免明細表”減免金額，是這樣嗎？
是的，是的，第2行也得填寫