請問22年12月有一筆暫估沒有紅沖，已經(jīng)結(jié)賬了，是不是可以在23年進行紅沖，然后填報22年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候是不是把這筆暫估的進行調(diào)增不能扣除？
對的，是的，是這么做的
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您好，19年暫估了一筆成本當時在19年申報的企業(yè)所得稅匯算清繳里面體現(xiàn)了，發(fā)票在20年1月里入賬，我現(xiàn)在正確的賬務(wù)處理是不是紅沖預(yù)估分錄，然后再把20年1月入賬的憑證沖銷了，這樣成本就還屬于19年，不屬于20年，跟20年也沒有什么沖突。
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第4季度的時候，暫估了一筆費用在會計報表里面，申報企業(yè)所得稅預(yù)繳的。這筆費用到匯算都沒有取得發(fā)票，就把當時暫估的費用在12月的賬紅沖了。那到匯算的時候，成本與期間費用是按當時暫估的會計報表來填還是按紅沖后的報表來填？
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老師請問我20年暫估了成本30000然后21年紅沖了，導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)成本21年有-30000，我在進行21年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候也是要把這個-30000填到成本里面嗎
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請問22年12月有一筆暫估沒有紅沖，已經(jīng)結(jié)賬了，是不是可以在23年進行紅沖，然后填報22年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候是不是把這筆暫估的進行調(diào)增不能扣除？
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小規(guī)模。 老師，我12月的時候暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄，然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報掉，這樣可以嗎？還是一定要在22年匯算清繳調(diào)增成本？
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請問老師，老板讓我虛開10萬的增值稅專用發(fā)票，給對方單位抵稅，對方單位給老板幾千塊錢，老板堅持讓我開，我講了所有要害都不行，并且命令我盡快解決，這種有沒有什么解決辦法
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那老師如果當時去年拿了一部分發(fā)票回來，剩余暫估的沒有拿發(fā)票回我可以在今年1月進行紅沖那部分未拿回發(fā)票的暫估部分嗎？
可以的，可以這么做的。
那這個拿回來的發(fā)票是放在哪個憑證后面呢？拿回來的發(fā)票的日期可以是今年5月份前的嗎？還沒做匯算清繳
你好，紅蟲贊谷在做發(fā)票的這個原始憑證就是發(fā)票。
沒看懂哦老師
沖暫估 然后后面又來了發(fā)票，你在做發(fā)票的不是嗎？你在做發(fā)票的這個分錄的時候，把它放到這個憑證后面不就行了。
不管怎么放，只要你知道具體的業(yè)務(wù)就可以了。