你好,年累計應該是一樣的吧,就是去年的加上今年的是正確的,只不過是當月不一致,你當月在申報的時候,這一部分就不要再申報了,你只申報所屬期一月份的進項就行了。
#提問#老師由于差額納稅開票,不含稅收入需要推出來,導致個別月份為了增值稅和開票系統里一致,導致報增值稅的國稅系統里收入比賬上收入多了0.02元分別是3月份和8月份導致的,現在國稅系統收入改不了了,讓調報表的,那我3月份和8月份的需要怎么做分錄?貸方寫主營業務收入借方用什么科目?急老師
老師,請問下,12月份收到帳成本票,沒入賬,這個1月份入成本,進項票12月份勾選認證了,那我1月份做成本,進項稅,是借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額呢,還是待認證進項稅額
老師,請問下,一張增值稅發票,我12月份勾選了沒有賬務處理,1月份入了成本做了進項稅,導致做賬系統和報稅系統進項稅金額不一致,這情況我該怎么辦呢
晚上好呀,請教一個問題:A同學這個月進項發票勾選,不小心勾選了以前月份不能抵扣的發票,且當月賬務系統里進項稅額也沒有體現(已經在之前月份價稅合計入賬了的),稅費已經交了,請問這個賬務應該怎么處理呢?月末增值稅如何結轉呢
老師好,我已經把增值稅申報繳納了。但把一筆業務做賬了,但是進項發票沒有在系統上勾選,這導致賬上個系統的增值稅和附加稅對不上,這應該怎么辦?
貨物運輸電子收款憑證可以稅前扣除嗎?(上面的章是:全國統一電子行程單監制貨拉拉監制)
老師,發票認證和發票入賬,有什么區別,是先認證再入賬嗎
老師 電子行業將委托加工費發票開具成電子元器件,發票中不開具數量只開具金額,這種情況稅務實務中是否認可?
企業所得稅第4季度預繳申報完成,未繳納稅款形成欠稅,請問這種情況下還可以對第四季度進行更正申報嗎
請問下銑床車件刀具量大,購買了可以用到壞,這個要怎么攤分制造費用呢
年報的時候,先報年度財務報表還是先做匯算清繳。
老師電子普通發票機票不可以做進項稅抵扣嗎
老師您好,請問物流公司掛靠收取管理費怎么賬務處理?\'還有經營期間產生的油費過路費等能算成本嗎?怎么賬務處理,車輛賣出的話怎么處理。
建筑服務做咨詢類和設計類怎么做暫估成本分錄?
個體戶日常開票不到兩萬,法人銷售不動產代開發票50萬,這個補稅是僅僅補不動產的稅還是這個個體戶也要補稅
年累計數一致就行嗎,如果勾選和賬務處理所屬期不一致,最好的做法是什么呀
你好,可以的,可以這么做的。最好的方法就是做到今年。
好嘞,謝謝
不用客氣,工作愉快。