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老師,請問下,一張增值稅發票,我12月份勾選了沒有賬務處理,1月份入了成本做了進項稅,導致做賬系統和報稅系統進項稅金額不一致,這情況我該怎么辦呢

2023-02-08 17:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-08 17:08

你好,年累計應該是一樣的吧,就是去年的加上今年的是正確的,只不過是當月不一致,你當月在申報的時候,這一部分就不要再申報了,你只申報所屬期一月份的進項就行了。

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快賬用戶5445 追問 2023-02-08 17:12

年累計數一致就行嗎,如果勾選和賬務處理所屬期不一致,最好的做法是什么呀

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齊紅老師 解答 2023-02-08 17:14

你好,可以的,可以這么做的。最好的方法就是做到今年。

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快賬用戶5445 追問 2023-02-08 17:15

好嘞,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-02-08 17:17

不用客氣,工作愉快。

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你好,年累計應該是一樣的吧,就是去年的加上今年的是正確的,只不過是當月不一致,你當月在申報的時候,這一部分就不要再申報了,你只申報所屬期一月份的進項就行了。
2023-02-08
您好 可以把勾選的先入賬的 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款等
2021-04-15
你好,還能反結賬修改嗎?把它改成應交稅費待認證。
2024-04-08
那你這個現在到底抵扣還是不抵扣呢。
2021-09-16
是否可以勾選發票 若發票無真實交易對應或多開部分不符合真實業務,最好別勾選,有虛開發票風險。若業務真實、金額有誤且能證明實際業務金額,可以按實際金額勾選。 調整賬目不一致的方法 不勾選發票:若不勾選,將多出來的進項稅額用紅字沖銷。借:原材料 / 庫存商品 / 費用等(紅字),貸:應交稅費 - 待認證進項稅額(紅字)。 按實際金額勾選發票:確定實際認證金額 Y。認證時,借:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)Y,貸:應交稅費 - 待認證進項稅額 Y。對多開部分用紅字沖銷,借:原材料 / 庫存商品 / 費用等(紅字),貸:應交稅費 - 待認證進項稅額(紅字)。
2024-12-14
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