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演示賬套

老師我們有一個(gè)掛靠工程共760萬(wàn)對(duì)方開(kāi)了9個(gè)點(diǎn)的票出去了，扣了管理費(fèi)38萬(wàn)剩下的722萬(wàn)我們要開(kāi)多少13個(gè)點(diǎn)多少3個(gè)點(diǎn)的票才能抵掉她開(kāi)出去的9個(gè)點(diǎn)的票，怎么算

2023-02-07 14:59

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-02-07 15:05

您好請(qǐng)問(wèn)722萬(wàn)是價(jià)稅合計(jì)金額嗎

快賬用戶7072 追問(wèn) 2023-02-07 15:07

是的老師

齊紅老師解答 2023-02-07 15:11

那您實(shí)際拿到722萬(wàn) 只需要開(kāi)具722萬(wàn)的發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)稅額7220000/1.09*0.09=596146.79 需要13%的材料發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額 596146.79/0.13*(1%2B0.13)=5181891.33

快賬用戶7072 追問(wèn) 2023-02-07 15:19

老師，9個(gè)點(diǎn)的票是按760萬(wàn)開(kāi)的

快賬用戶7072 追問(wèn) 2023-02-07 15:27

老師你好760萬(wàn)的9個(gè)點(diǎn)就是7600000\\1.09*0.09=627522.94 627522.94\\0.13*1.13=5454622.48 這樣的話對(duì)方打給我722萬(wàn)，我只開(kāi)了5454622.48萬(wàn)，這不是發(fā)票和金額對(duì)不上嗎？

齊紅老師解答 2023-02-07 15:27

按760萬(wàn)開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額7600000/1.09*0.09=627522.94 需要13%的材料發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額 627522.94/0.13*1.13=5454622.48

快賬用戶7072 追問(wèn) 2023-02-07 15:30

謝謝老師耐心解答，能不能開(kāi)一部分13個(gè)點(diǎn)開(kāi)一部分3個(gè)點(diǎn)勞務(wù)票，這個(gè)怎么算要開(kāi)出去的票銷(xiāo)售金額有722萬(wàn)，又要抵掉對(duì)方開(kāi)出去的9個(gè)點(diǎn)的票，因?yàn)閷?duì)方對(duì)公賬戶打了722萬(wàn)，這應(yīng)該怎么處理

齊紅老師解答 2023-02-07 15:50

開(kāi)一部分13個(gè)點(diǎn)開(kāi)一部分3個(gè)點(diǎn)勞務(wù)票對(duì)方同意當(dāng)然可以的材料60% 勞務(wù)30%這樣差不多

快賬用戶7072 追問(wèn) 2023-02-07 16:02

那還有10%是什么

快賬用戶7072 追問(wèn) 2023-02-07 16:04

老師勞務(wù)3個(gè)點(diǎn)的票能不能超過(guò)30%

快賬用戶7072 追問(wèn) 2023-02-07 16:11

老師我能不能把13個(gè)點(diǎn)開(kāi)485.7萬(wàn) 3個(gè)點(diǎn)開(kāi)236.3萬(wàn)，這樣加起來(lái)剛好722萬(wàn)

齊紅老師解答 2023-02-07 16:28

最好不要超過(guò)35%的哈

快賬用戶7072 追問(wèn) 2023-02-07 16:35

好的，謝謝老師耐心解釋