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演示賬套

老師您好，我忘記申報2022年11月份個稅了，在申報12月的時候才發現的，而且是最后一天發現的，然后去的稅務局稅管員給申報了，因為個稅一直是零申報，去稅管員哪里的時候又找了幾個人做的工資表，沒想到申報的時候產生個稅了，現在情況是我實際并沒有做11月的工資，但是又有個稅，老師這種情況我應該怎么辦呢

2023-02-03 15:24

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2023-02-03 15:26

你好，去修改一下的，沒有工資填寫零就可以的，不要填寫進去啊，這個是發工資的，次月才申報個稅，你賬上又沒有發工資，不就賬實不符了。

快賬用戶7599 追問 2023-02-03 15:34

老師，現在是已經把個稅扣除了，現在我直接在賬上調整嗎，

齊紅老師解答 2023-02-03 15:36

可以的，可以這么做的。

齊紅老師解答 2023-02-03 15:36

借應交稅費個稅，貸銀行存款工資能發下去嗎？

快賬用戶7599 追問 2023-02-03 15:50

工資表假的發不下去

齊紅老師解答 2023-02-03 15:51

好，那你直接借營業外支出，貸銀行存款就可以的。

快賬用戶7599 追問 2023-02-03 15:51

老師那我摘要寫成什么合適呢

齊紅老師解答 2023-02-03 15:52

按照實際業務寫支付個稅就可以。

快賬用戶7599 追問 2023-02-03 16:00

收到，非常感謝老師指導

齊紅老師解答 2023-02-03 16:04

不用客氣，工作愉快。

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