Q
老師，飛機票發票可以直接入差旅費吧？那產生的服務費和保險費做在哪個會計科目？老師，飛機票發票可以直接入差旅費吧？那產生的服務費和保險費做在哪個會計科目？
2023-02-03 12:46
2023-02-03 12:48
同學你好 對的 出差的就是差旅費 2.都是差旅費
相關問題討論
同學你好
對的
出差的就是差旅費
2.都是差旅費
2023-02-03
你好，可以的，操作沒問題的。
2024-12-26
你好，可以的，需要有其他的出差的證明。
2024-08-13
這個都是客人產生的費用，你統一放到管理費用---業務招待費
2023-08-25
可以的，可以這么做的。
2023-11-15
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Q
老師好，法人做飛機出差，帶了2個不是單位的員工，只把法人的機票計入差旅費。一同連機票寄回來的保險費是4張40元，還有1張10元的“同城網絡科技有限公司的定額發票”，這個怎么分攤到法人身上？不分攤都計入差旅費，可以嗎？
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Q
老師您好，公司領導出差，在去哪兒網訂的機票，產生了38元代訂機票的服務費，發票上貨物名稱一欄為旅游服務*旅游服務費，請問這樣的發票符合稅務規定嗎？可以按差旅費入賬嗎？
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Q
你好老師，我單位老板和員工出差因為疫情期產生了好幾次機票退票費，這個飛機退票費可以所得稅前扣除嗎？，進哪個會計科目呢？請教老師幫忙
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Q
老師，飛機票發票可以直接入差旅費吧？那產生的服務費和保險費做在哪個會計科目？老師，飛機票發票可以直接入差旅費吧？那產生的服務費和保險費做在哪個會計科目？
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Q
您好，請問下，公司的經理報銷接待公司的客戶（發生有住宿費、機票費、dd快車客運服務費、餐費、做飛機的保險費）這些都 是開公司發票，持發票過來報銷，這個怎么分類入賬，機票費dd快車費入、機票保險哪個科目？
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