企業當月幫員工買了社保，但是個人沒有扣款，因為該員工放到勞務派遣公司發放工資了，但是賬上其他應收款有余額，我在付勞務公司當月工資的時候做了扣費，在他的工資表扣了這個社保金額，我要怎么出賬才平呢？？
同學，你好 你的意思，就是個人部分的社保，公司沒有收嗎？
-
Q
#提問，老師我們公司有個員工在工資表上是做工資的，社保是在發放工資時扣，但實際他的社保是要自己承擔的，因為他是在這有分包的項目，現在項目款到賬了他的社保怎么處理？是從這個款里邊扣了還是他完了單獨轉給個人？
-
Q
老師早上好？我司個人承擔部分社保一直都是當月社保當月工資扣，但現在有4位員工走了（社保已繳納），但工資沒扣到，我可以把4位員工的個人承擔社保做賬沖平 借;管理費用_社保 貸:其他應付款_社保（這是我購買社保，個人部分做的賬）
-
Q
其他應收款社保個人部分的問題，我每次做賬沒有按照工資單上來，直接工資是倒擠的，現在11月肯定是做10月的賬，發9月的工資，我們工資是當月計提當月發放，所以是計提9月發放9月，我做的其他應收社保個人算得是 10月扣的款，所以我的其他應收款每月是沒有余額的，我以后想按工資表的來，但是我們工資表人員每個月都有變動，社?？劭钣锌赡?0月扣的有9月期間的，但是我們9月的工資表就把9月社保個人的扣了，我以后想跟著工資表走，我怎么調賬呢
-
Q
其他應收款社保個人部分的問題，我每次做賬沒有按照工資單上來，直接工資是倒擠的，現在11月肯定是做10月的賬，發9月的工資，我們工資是當月計提當月發放，所以是計提9月發放9月，我做的其他應收社保個人算得是 10月扣的款，所以我的其他應收款每月是沒有余額的，我以后想按工資表的來，但是我們工資表人員每個月都有變動，社?？劭钣锌赡?0月扣的有9月期間的，但是我們9月的工資表就把9月社保個人的扣了，我以后想跟著工資表走，我想在12月做11月份賬的時候調賬，我怎么調賬呢
-
Q
老師你好，公司在上個月代扣過員工A的社保。但是本月在繳納社保前，員工A的合同轉到勞務派遣公司。最終我們未付A的社保，勞務派遣也因為時間過期未付員工社保，之后應該退回該員工。這就導致本公司賬上有一筆其他應付款（上月代扣分錄）。請問本月在支付勞務派遣公司用工費的時候應該怎么做賬？
熱門問答 更多>
-
出口貨物收匯情況表，如果填寫。
-
文文老師你好，網銀公積金扣5000如何做賬
-
員工離職后。社保直接減員就可以了嗎？還需要去社保局官網停保不？
-
各位老師，請教個問題，A公司跟勞務公司簽的合同，A公司給勞務公司員工上的意外傷害險，勞務公司的員工受傷了，A公司員工替受傷人員墊付的醫藥費，保險公司把賠償款打到A公司，我想的是A公司員工報銷呢，還是打給受傷人在轉給A公司的員工呢，報銷附件都放什么？
-
漏報3月個稅，已經報了4月個稅，怎么處理
-
老師，4月份的工資是不是5月份計提的
-
老師，請問一下我們成立的分公司只領取了營業執照，沒有做稅務報道， 問題：不做稅務報道可以嗎，就報個工商年報。 也沒有業務和費用，銀行也沒開戶
-
經營范圍：加工不繡鋼 開票品類：金屬制品：貨架或倉儲籠嗎？
-
請問老師，乙公司是甲集團下面的一家房地產經紀公司，負債把甲集團其他子公司或者是遺留的房屋，的房屋出租工作，乙公司名下是沒有房屋的，收上來的房租收入，都在乙公司這里做收入的。請問老師乙公司需要根據收入全額申報從租的房產稅么？如果房屋所有人按照從價繳納了房產稅，乙單位無償使用并出租的，針對這部分的收入還需要繳納房產稅嗎？
-
老師，您好，營業部的企業所得稅是要跟總公司匯總，還是分公司匯總
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
這是當時幫他交社保的分錄，74元就是未扣的
同學，你好 沖掉 借：庫存現金 貸：其他應付款
可是沒收到現金啊
同學，你好 那這部分錢，你是怎么收的？
我是直接在工資表里面扣除這個金額，然后給勞務派遣公司發放他的工資的
同學，你好 其他應付款，是要問員工收取的，你現在已經收取，在發工資的時候 借：應付職工薪酬 貸：銀行存款 其他應付款
可是工資是轉賬給勞務派遣公司發放的，我放到應付職工薪酬賬就會有余額
同學，你好 支付的分錄發給我
這個分錄應該沒什么用吧
同學，你好 這個沒有用
那我要怎么出賬才平呢
同學，你好 你可以參考這個 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現金