Q
請轉郭老師回答，謝謝，老師 我們收到員工的生育津貼是26152.16元，收到時入賬是：借銀行存款 26152.16，貸其他應付款-李滿艷，發放 時是：借：其他應付款-李滿艷 24489.52貸：銀行存款 24489.52，這個差額是扣掉了三個月的社保公積金，但是當時的社保公積金在發放時和計提時我們是已做平的，那員工現在頭上還掛著這個差額應該怎么給他平了呢
2023-01-18 10:56
2023-01-18 10:59
你好當時咋做的 個人負擔的社保的分錄
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當時是做平了的， 我把平時做的分錄發給老師您看下
你計提的時候，你計提的業務活動成本里面了。 11月份的那個是吧
對，就這么個意思，因為當月計提這些和發放我們一直是做平的，所以現在不知道分錄怎么弄
借其他應付款借業務活動成本負數
2022年賬已經結了，我如果做到23年要怎么做呢老師
借其他應付款，貸非限定性凈資產
老師您真歷害，啥問題都很清楚，意思是我做在2023年的話只需要做這一筆分錄是吧。借其他應付款，貸非限定性凈資產
對的，是的，是這么做的。你的企業所得稅匯算清業的時候注意一下，這個業務活動成本就不允許抵扣了 紅沖的這一部分業務成本不允許抵扣。
我們所得稅是免稅的老師，增值稅也是免的，所以調不調都可以的吧
可以的，可以不用調整的。
感謝老師，就喜歡您回答問題
不用客氣，新年快樂 感謝信任