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• 老師，去年11用于出口退稅的進項發票勾選成了進項抵扣了，分錄也做了借庫存商品20707.96，應交稅費-增值稅-進項稅額2692.04貸應付賬款23400，今年1月增值稅報表做了進項稅額轉出，用于出口退稅，老師把轉出分錄和用于出口退稅分錄詳細寫一下吧

• 老師您好，一般納稅人企業月度要申報增值稅個稅季度要申報企業所得稅財務報表其余的如果沒有稅費種認定的情況依據發生有需要就申報對嗎

• 老師 請問企業所得稅需要計提嗎

• 稅務UK是不是每個月都要自己申領發票，需要報完稅才能申領嗎

• 進口貨物繳納的增值稅，消費稅怎么做賬務處理

• 本月合計 余額 怎么填 是本月合計的借方減去本月合計的貸方嗎

• 老師好！ 我在一般納稅人期間取得專票，用于正常項目（非免稅、簡易計稅項目），但專票的業務發生時間是小規模期間，請問這張專票可以進行抵扣嗎？

• 當月收到的專票已入賬但是未在稅務系統抵扣進項，可以在次月抵扣么

• 應交稅費-應交個人所得稅借方余額23.7，該員工已辭職扣不回來了，怎么處理

• 我們做高企，合同金額20000，銀行付款也是20000.當時服務沒有做，先做了一個服務是1200的，還有18800的款暫時不退 這個分錄怎么做