那么做利潤表的時候需要填寫主營業務成本的數據嗎？因為這是還沒有確認收人和開票的情況，

?你好1；沒有收入先不寫 成本數據的??

還有就是等到下次確認收入和開票是不是這樣寫會計分錄，借銀行存款，貸主營業務收入，那么結轉成本是怎么寫的

你好1；? ?是的； 借主營業務成本貸 應付賬款或者銀行存款? ??

但是我在上個月已經做了這一步了喔，而且還付款的

?你好；? ? ?那 都計入主營業務成本去了。 月末結轉到本年利潤去即可；? 不單獨做其他分錄了? ?

我不太理解是如何計入全部主營業務成本，是不是就不做結轉成本步驟了還是怎樣？老師你可以寫出分錄嗎？因為之前咨詢了其他的老師又說用勞務成本科目做中轉科目

主要是不在同一個月支付成本和銷售

?你好；? 關鍵是看你是什么業務； 你是服務公司 才會走勞務成本 過度? ?

嗯嗯，老師那全部計入主營業務成本的，分錄，月末結轉到本年利潤去即可，不單獨做分錄，是不是理解為做：結轉損益：借：主營業務收入，貸：本年利潤

?你好； 是的；? 可以這樣理解? ?

那么就相當于在這個月是不用做結轉成本的分錄，然后是要把利潤表的主營業務成本欄數據填上，是嗎

?你好1；? ? 你有收入 ；對應有成本 ；那么就得 收入和成本都寫上的??

主要是收入和成本不在同一個月，就不知道要如何處理了，就像我說得這種情況

? 那說明你處理的不對哈； 成本要和你收入同期處理的? ?

那我說得這種情況是哪里出了問題呢，流淚，現在就是當月應該收了發票并付款了，難道是用錯了科目嗎

老師，拜托你幫忙我看看

?你好；? ? 你當期有收入了。? 把你勞務成本 結轉到主營業務成本 科目去? ； 這樣就有收入和成本了。? ? ?

那我就是一開始做科目的時候，就做借：勞務成本，貸：銀行存款，不做借：主營業務成本：貸：銀行存款，等到后期的時候確認收入就做勞務成本結轉到主營業務成本，除非是說同期的才直接做主營業務成本