老師您好，我們是一家外商獨資企業，之前結匯付了一筆服務費，正常結匯需要給我方的銀行對方提供合同+發票的，但是對方公司A的發票因為當地稅務局稽查，一直開不出來，但是對方的關聯公司B能開出發票（業務性質都是一樣的，只是B公司的所在地不一樣）。現在銀行的建議是：我方、A公司和B公司簽三方協議，證明A/B是關聯公司，然后業務轉由B公司處理并開票，因為銀行說這個資金不能從A回流給我們，否則會有虛構合同騙取外匯的嫌疑。請問銀行的建議可行嗎？會不會有三流不一致的風險？

您好，老師！目前單位從采購方開來一張發票提請付款，這個發票是本月開具的。可是采購對應的合同是19年底簽的，而且采購合同上寫的軟件服務期卻是18年6月到19年9月底。也就是這個當月開具的發票對應的服務是18年到19年的服務。涉及金額很大，這種情況財務該如何處理，目前這個問題很棘手。上面領導意思錢肯定得付！可是我作為財務應該給出什么意見 能讓付錢的情況下還不影響18 19年的損益。因為按照我的理解，這個可能需要改之前年度的損益。可是有些人說發票是今年開的 ，就算今年的成本。 （我們單位承接的這個服務是政府的，然后分包給別人一部分，之前都是先交付才簽合同，政府跟我們簽的合同是19年底，所以我們跟分包商也只能簽19年底。但是活是18年干的）

老師，我有這么一個問題：我們公司承接了一個鋼結構安裝的工程，然后我們分包了出去，承包單位是一個勞務派遣公司，9月25日發包單位付款，付了80萬，拿錢的前提是：1.我們公司與所有務工人員簽定的勞動合同（ 發包單位給的樣本）2.所有勞務人員的工資表，銀行卡 3.發票 我們付給勞務公司哪能有80萬，為了拿回這80萬我們到處找人，做工資表，簽合同。錢是拿回來了，可我們的帳怎么處理呢。我想了三個方案：方案1.把這些勞務人員全當成勞務公司的人，然后讓他們出個代付款證明，付款證明就是工資表和發包單位付工資流水。 方案2.讓勞務人員開發票。老師我的問題是：1.哪個方案處理從有利于企業應對稅務等部門檢查有利，還是兩個方案都不好，您有更好的建議。2.勞務派遣合同上是不是應該注明怎么結算，這樣的合同結算是定好每個人多少錢，還是規定好干完多少平米的活，每平米多少錢？

老師，我們是單位是銷售服務的，但是需要客戶購買相對應的服裝，但是我們不賣服裝，就找了一個商家合作，我們先幫忙收客戶服裝的錢，然后把定金付給商家，等商家全部衣服給到我們后再把剩下的錢付給商家（因為之前第一年開業的時候不太懂，就直接讓客戶把錢轉到商家那，后來商家給到客戶的衣服老是出問題，商家后來直接屏蔽了我們，我們只能自己掏錢找另外一個商家重新做衣服，虧死了，還被客戶投訴，所以后來就不想直接把錢轉到商家那了）。但是我們不入公賬，因為只是代收代支，又比較零散，所以就找了第三家來給我們代收代支這筆錢。 這種情況下，客戶要衣服的發票或者收據的話應該是商家給開發票還是第三方公司（代收代支）給開發票呢？

我們是外貿公司，供應商產品做出來后由我們包裝，所以產品請別的企業包裝，外包工資付給這個企業。 我們簽的合同是年付 ，因為產品銷售額不固定。 老師，三個問題： 一、外包年付是否有稅務風險？ 二、因為年度是先做計提，然后次年1月開發票。那來發票直接放12月的憑證里嗎？ 三、憑證后面除了合同，還需要什么附件？