Q
您好，老師，2022年3-4月份我做過2個月的這個分錄，當時做的結轉進項的分錄是這樣借：行應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅 貸：應交稅費~待認證未抵扣稅費 貸：應交稅費~應交增值稅~進項稅額 當時做的結轉銷項稅的分錄是這樣：借，應交稅費~應交增值稅~銷項稅額 貸：應交稅費~應交增值稅 ~轉出未交增值稅 后面5-11月做的分錄又是我2圖寫1的分錄，不是每月結轉進項銷項，部長說不讓那樣做，當時3.4月份的分錄我也沒改，那我現在12月份了，怎么怎么做呢？？？金額怎么取呢，
2023-01-04 17:54
2023-01-04 18:04
前面幾個月的已結帳的話，就不要往前反結帳了，按累計額做一筆更正分錄調整。
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老師，這個怎么調整，我不會 ?
就3.4月份做的這個分錄
先把之前的分錄做一筆負數沖平 然后再按財務領導的邏輯，做正確的分錄，接要上寫清楚做的是哪個月份的。