Q
應交稅費現在就已交稅金科目借方掛了個余額，但是我單位也不存在多繳或者留底的情況。請問進項，銷項，轉出未交增值稅這幾個科目余額已交結平的情況下，已交稅金借方多出來的金額怎么結平
2023-01-04 14:33
2023-01-04 14:35
你好，未繳增值稅有余額嗎？未交增值稅和已交增值稅對沖。如果其他的沒有余額的借營業外支出，貸應交稅費已交稅金。
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老師麻煩看下我追加的圖片說明
可以的，可以這么做的，應該是他支付的分錄不對，他當時支付的時候應該用未交增值稅，他用了已交稅金。
那我這個已交稅金借方9萬多怎么沖平。不想自己做的賬務不清不楚掛著這些莫名其妙的的金額，我如果結平了，翻年了我的應交稅費總金額就剛好是我月末計提的增值稅和附加稅總金額了。
借營業外支出貸應交稅費未交動稅。
借營業外支出， 貸應交稅費未交增值稅。
可是營業外支出多了一筆不曉得金額，有關系嗎？會不會被稅務什么呀
那你查不到原因，只能做這個，要么你就一直有余額，直到查到原因之后你再調整。