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居民個人李某就職于我國境內A公司,2022年有關收入情況如下:(1)每月從A公司取得稅前工資、薪金收入18000元。(2)5月,向B公司轉讓自己的專利權,取得稅前特許權使用費收入20000元。(3)8月,轉讓一處原值為250萬元的商鋪,取得轉讓收入400萬元(不含增值稅),轉讓時支付有關稅費10萬元。(4)10月,取得到期國債利息收入1500元。另外,李某本年專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計50000元。已知居民個人綜合所得適用的個人所得稅稅率:全年應納稅所得額不超過36000元的,稅率為3%,速算扣除數為0;超過36000元至144000元的部分,稅率為10%,速算扣除數為2520元。要求:根據上述材料,回答下列問題。計算結果如有小數,請保留小數位數兩位。(1)計算李某本年綜合所得應納稅所得額。(2)計算李某本年綜合所得應納個人所得稅。(3)計算李某轉讓商鋪應納個人所得稅。(4)計算李某取得國債利息收入應納個人所得稅。

2022-12-30 15:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-30 15:05

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綜合所得應納稅所得額=18000*12%2B20000*0.8-60000-50000=122000 綜合所得應納個稅=122000*0.1-2520=9680 商鋪個稅=(400-250-10)*0.2=28萬元 國債利息收入? 免個稅
2022-12-30
您好,是急需要分析過程嗎
2022-12-30
同學, 你好,計算當中。
2022-12-30
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2022-12-30
您好,是需要分析過程嗎
2022-12-30
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