老師，去年有個7月憑證是這樣做得，借，管理費用3萬，貸銀行存款3萬，當時說是付的倉儲費用，所以付了3萬，借的管理費用，今年3月份退回來了，退了26794，然后倉儲費用3206開的專用發票，老師，分錄是去年做的，現在我收到退的錢還有發票應該怎么做賬呢 我們是小企業會計準則
把原來的紅沖。借借未分配利潤三萬負數。貸銀行存款三萬負數。 。借以前年度損益調整。進項稅額。銀行存款。
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老師，3月份我們收到去年12月支付的50萬的律師服務費普通發票，去年12月份會計直接做的借：管理費用-服務費50萬 那個時候沒有收到發票，就直接做的費用 然后也報了第四季度的所得稅，現在收到發票了要怎么處理呢
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老師，去年有個7月憑證是這樣做得，借，管理費用3萬，貸銀行存款3萬，當時說是付的倉儲費用，所以付了3萬，借的管理費用，今年3月份退回來了，退了26794，然后倉儲費用3206開的專用發票，老師，分錄是去年做的，現在我收到退的錢還有發票應該怎么做賬呢
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老師，去年有個7月憑證是這樣做得，借，管理費用3萬，貸銀行存款3萬，當時說是付的倉儲費用，所以付了3萬，借的管理費用，今年3月份退回來了，退了26794，然后倉儲費用3206開的專用發票，老師，分錄是去年做的，現在我收到退的錢還有發票應該怎么做賬呢 我們是小企業會計準則
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您好老師！在今年3月份繳納了2022年的殘保金，然后稅收優惠政策出來后，這個月收到了退回這筆錢，請問怎么做分錄呢？ 當時繳納的分錄是： 借：管理費用650 貸：銀行存款650
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最后一個分錄，以前年度是一條整還是用未分配利潤，我寫錯了。
老師 我們是小企業 沒有以前年度損益調整這個科目啊
你好?用未分配利潤，我寫錯了?
老師 麻煩你把分錄寫全帶上數字下可以嗎 麻煩你了 謝謝
借借未分配利潤三萬負數。貸銀行存款三萬負數。 。借未分配利潤 。進項稅額 發票上的稅額? 。銀行存款3206。
不是 老師 我們去年付了3萬做的管理費用 今年實際結算費用只有3206開了專用發票給我們 然后再把剩下得26794退給我們了
是的 上面全額我給你沖了? 3萬 所以后面就是第二個分錄實際你花的錢? ??
第二個分錄就是按你實際支出的金額做的 你看一下? ?
老師，看下是不是這樣，我寫的對不對呢
對，這樣寫是對的。對
好的 老師 是不是這樣做了 資產負債表未分配利潤金額就和利潤表金額一樣了
你好? 這個要手動調一下 資產負債表的 未分配利潤期初數?
老師 手動一般是怎么調整呢
直接手動去改就可以了?